2019年度
辕门口办事处部门决算
目录
第一部分辕门口办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
辕门口办事处概况
一、 部门职责
（一）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实。
（二）开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
（三）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
（四）配合有关部门做好打非控违、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
（五）完成市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
（1）党政综合办公室
（2）基层党建办公室
（3）经济发展办公室（农业农村工作办公室）
（4）社会事务办公室（行政审批服务办公室）
（5）社会治安和应急管理办公室
（6）自然资源和生态环境办公室
（二）决算单位构成。从决算单位构成看，辕门口街道办事处部门决算包括办事处本级，下辖财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、城管办共8个单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：XX单位 公开01表
单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
|
总计 |
26 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： XX单位 公开02表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门： XX单位 公开03表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：XX单位 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
|
总计 |
28 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：XX单位 公开05表
单位：元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
部门： 公开06表
单位：元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分
2019年度部门决算情况说明
2019 年度收入总计17147040.49元。与2018年相比，减少6451394.89元，减少27%，主要是因为机构改革，人员变动，民政资金收回本级，项目缩减。2019 年度支出总计16740505.98元，与2018年相比，减少7085386.76元，减少29.7%，主要是因为机构改革，人员变动，民政资金收回本级，项目缩减，执行国家厉行节约的政策。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17147040.49元，其中：财政拨款收入13760775.59元，占80.2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3386264.9元，占19.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16740505.98元，其中：基本支出16718505.98元，占99.8%；项目支出22000元，占0.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为8500元。
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平元。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比减少26654元，减少（增长）100%,减少的主要原因是执行国家厉行节约的政策。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20000元，支出决算为8500元，完成预算的42.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行国家厉行节约的政策，与上年相比减少37978元，减少81.7%,减少的主要原因是执行国家厉行节约的政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8500元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访0批次、来宾0人数。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8500元，其中：公务用车购置费 0元，辕门口街道办事处（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8500元，主要是油费和保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入451399.08元；年初结转和结余0元；支出451399.08元，其中基本支出451399.08元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
六、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出6446427.03元，比年初预算数增加4453332.03元，增长223.4%。主要原因是：机构改革，新增综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站五个部门，预算不在本单位，决算从2019年8月起合并在本单位。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费19320元，用于召开人大、政协、扶贫、非洲猪瘟和禽流感防控会议，人数285人，内容为人大会、日常工作安排、扶贫工作安排等；开支培训费4360元，用于开展禁毒、扶贫、消防安全等培训，人数120人，内容为上级安排开展禁毒工作，消防安全、扶贫工作；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额34000元，其中：政府采购货物支出34000元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。其他用车主要是日常下村开展工作。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
七、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入。主要是其他同单位拨款、存款利息收入等。
八、一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
武冈市辕门口街道办事处2019年部门决算表
辕门口部门整体支出绩效评价报告