目   录

　　第一部分  2019年部门预算说明

　 第二部分  2019年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表一(工资福利)

7、一般公共预算基本支出表二(商品服务)

8、一般公共预算基本支出表三(个人家庭)

9、一般公共预算“三公”经费支出表

　 10、政府基金预算支出表

   11、一般公共预算基本支出表

第一部分 2019年部门预算说明

　　一、主部门基本概况

　　（一）主要职能

　　1、根据党的路线、方针、政策和上级政法委员会的工作部署，按照市委的指示精神，统一政法各部门的思想和行动。

　　2、调查分析全市社会管理综合治理和政法工作形式，研究有关疑难热点问题及采取的措施，及时向市委提出决策意见和建议；对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

　　3、组织、指导、协调维护全市社会稳定的工作。

　　4、检查全市政法部门的执法情况和贯彻落实党的方针政策的情况，研究制定严肃法纪的具体措施，协助上级纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

　　5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门即密切配合，又依法互相制约，督促、推动大、要案的查处工作。

　　6、组织、部署、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

　　7、探索新时期政法工作的改革，总结经验，解决问题，全面提高。

　　8、研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委和市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及分管的干部。

　  9、完成上级交办的其他事项    

　　（二）机构设置　　

　　本单位由机关本级组成，不含二级机构，为武冈市政府直属正科级行政单位。单位内设综治办、维稳办等3个股室。武冈市政法委编制人数17人，其中行政编制15人，事业编制0人，工勤编制2人，现实有人数18人。离退休6人，单位负担遗属人数0人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入2019年部门预算编制范围只有武冈市政法委本级，没有其他二级预算单位构成。

　　三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算361.98万元，其中，一般公共预算拨款361.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加59.33万元，主要是人员经费收入增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算361.98万元，其中，一般公共服务361.98万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加59.33万元，主要是人员经费收入增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出预算361.98万元，其中，一般公共服务支出361.98万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为298.98万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为63万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：综治支出63万元，主要用于综治维稳等方面

五、政府性基金预算支出

　　2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六：其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费：2019年本部门机关运行经费66.12万元，比上年预算增加38.8万元，增加142.02%，主要是增加了综治、维稳、政法经费。

（二）、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为4.00万元，其中：公务接待费4.00万元、公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）、因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.00万元，主要是因为我单位将规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费。

　（三）、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数共200人，内容为全年政法各项工作任务布置，平安创建，维稳、综治、610等各项工作推进会和总结会。培训费预算   0万元。

（四）政府采购情况。2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为361.98万元，其中，基本支出298.98万元，项目支出63万元。本单位无重点项目。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算表

2019年武冈市政法委预算输出表