目录

第一部分预算编报说明

一、单位主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府基金预算支出表

第一部分

武冈市委编办2019年部门预算说明

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制方针、政策和法规，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体的机构编制工作；负责全市行政机关行政权力审批事项；负责全市机构编制实名制网络建设管理；研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责全市机关事业单位社会统一信用代码证的管理；负责中文域名的注册管理。

2、机构设置：

编办为武冈市委机构编制委员会的常设办事机构，是武冈市委主管机构编制工作的职能部门。编办现有行政编制9名，工勤编制1名。内设机构3个：事业单位登记管理局、人秘股、机构编制股、行政制度审批改革股。

二、部门预算单位构成

我办没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市委编办本级。

三、部门收支总体情况

（一）2019年预算总收入177.84万元。其中：一般公共预算拨款177.84万元，政府性基金预算拨款0万元。

    （二）2019年预算支出177.84万元，其中：工资福利支出112.58万元，一般商品和服务支出65.26万元。

具体安排情况如下：

1、工资福利支出112.58万元，包括人员基本工资、津补贴、奖金及住房公积金、各种社保缴费等。

2、商品和服务支出65.26万元，包括办公费、印刷费、差旅费等各项公用经费。 

（三）2019年预算收支 177.84万元比2018年预算收支 171.93万元增加5.91万元。原因系机构改革增加办公经费预算。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款支出177.84万元。基本支出：177.84万元，其中：工资福利支出112.58万元,商品和服务支出65.26万元。

五、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为2.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.51万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少0.05万元，我办将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年编办本级机关运行经费财政拨款预算65.26万元，具体是指：办公费4万元、印刷费3万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、取暖费0.16万元、差旅费6万元、培训费0.5万元、公务接待费2.51万元、工会经费0.73万元、福利费1.65万元、其他交通费9.02万元、其他商品和服务支出36.89万元、。

（二）政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额5.49万元，其中，政府采购货物预算5.49万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我办无公务用车和单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为177.84万元，其中，基本支出177.84万元，项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2019年度武冈市编办部门预算公开表格

      编办2019年部门预算公开表

      市委编办2019整体支出绩效目标申报表