目录

第一部分 预算编报说明

一、单位主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分 预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府基金预算支出表

第一部分

武冈市文学艺术界联合会2019年部门预算编报说明

一、主要职能及机构设置情况

（一）组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

（二）协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

（三）主管、主办本县文联文艺刊物。

（四）协同有关部门的联系、组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展文艺界的联系和交流。

（五）开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

（六）负责对团体会员的服务工作；帮助团体会员改善文艺家的工作条件。

（七）承担市人民政府交办的有关工作。

机构设置：武冈市文联单位内设办公室，制人数2人，其中事业编制2人，工勤编制0人，现实有人数3人。离退休1人，单位负担遗属人数0人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级.

三、部门收支总体情况

1、2019年初预算总收入77.51万元，2018年初预算总收入72.45万元，较上年比较减少5.06万元。其中：一般公共预算拨款77.51万元，政府性基金预算拨款0万元。减少原因主要是压缩一般公共支出所致。 

2、2019年初预算支出支出77.51万元，2018年初预算支出72.45万元，较上年比较减少5.06万元。其中：一般公共服务支出77.51万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。减少原因主要是压缩一般公共支出所致。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2、2019年一般公共预算拨款支出77.51万元。基本支出77.51万元，其中：基本支出46.51万元（其中：工资福利支出42.1万元，对个人和家庭补助支出0万元，一般商品和服务支出4.41万元），项目支出31万元。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年比较持平。将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算4.4万元。

（二）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日止，我单位公务用车0辆，无价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况 

2019年，单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：2019年度文联部门预算公开表格

武冈市文学艺术界联合会

2019年5月10日

附件：2019年文联预算公开表