目   录

第一部分：2019年部门预算说明

一、部门基本情况（包含职能职责、部门预算单位构成）

二、部门收支总体情况（包含一般公共预算拨款支出情况）

三、运行经费预算安排情况说明（包含政府性基金预算）

四、三公经费预算说明

五、其他需说明的情况：机关运行经费、政府采购情况、国有资产占有情况、预算绩效情况

六、名字解释

第二部分：2019年部门预算报表

包含了以下8张表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

武冈市水西门城管办2019年部门预算编报说明

（一）、职能职责

1、水西门城管办的职责是负责水西门辖区范围内的城市秩序管理工作(包括占道经营、出店经营、游买游卖、乱搭乱建等行为）。

2、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）、部门预算单位构成

武冈市水西办事处城管办系水西门街道办事处二级机构，属财政全额拨款临时性事业单位，本单位现有干部职工26人(其中市管中心抽调人员24人，规划设计室抽调人员2人)。

二、部门收支总体情况

2019年部门预算即水西门城管办本级预算。水西门城管办2019年没有政府基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算15表、预算16表、预算17表、预算18表、预算22表B、预算22表C、预算23表B、预算23表C均为空。

（一）收入预算：2019年年初一般公共预算拨款数230.9621万元，其中：经费拨款230.9621万元；城管办无政府性基金预算收入。

（二）支出预算：2019年年初预算数230.9621万元，其中：基本支出230.9621万元（其中：工资福利支出220.0741万元，对个人和家庭补助支出0万元，一般商品和服务支出10.8880万元），项目支出0万元；城管办无政府性基金预算支出。

三、城管办运行经费预算安排情况说明

2019年度预算支出总计230.9621万元，其中基本支出230.9621万元，包括：人员经费220.0741万元，含在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等人员经费；日常公用经费10.8880万元，其中办公费2.00万元、印刷费1.62万元、水费0.10万元、电费1.00万元、劳务费0.50万元、工会经费1.6761万元、福利费3.4919万元、其他交通费用0.50万元。

四、三公经费预算说明

1、因公出国（境）费用为0，城管办因常年无出国（境）情况，故不予预算安排。

2、公务接待费用为0：城管办因常年无接待，故不予预算安排。

3、公车运行费用为0，城管办只有两台电瓶执法车，故公车运行费用预算为0万元。

城管办将严格执行中央、省、邵阳市、武冈市相关财务管理规定，规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”支出控制在核定的范围内。

五、其他需说明的情况

1、政府采购情况：2019年城管办政府采购预算总额4.440万元，其中空气调节设备（包除湿设备）预采购3台1.20万元，计算机预采购6台2.28万元，打印机预采购6台0.96万元。

2、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为230.9621万元，其中，基本支出230.9621万元。

3、国有资产占用使用情况说明：由于我城管办是临设机构，截至2019年4月30日止，没有固定资产。

4、水西门城管办预算编报内容只包含水西门城管办一个机构。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2019年部门预算公开表_(303006)武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室