目  录

第一部分：2019年部门预算说明

第二部分：2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全市经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置。我会现有在职干部职工14人，其中正副科级5人，科员3人，高级工3人，中级工1人，临聘人员2人。退休人员9人。办公面积1812.65 m²，土地面积1899.3m²。内设办公室、组宣部、生产生活部、法保部、女工部、财务部等职能部室，下设二级机构—困难职工帮扶中心。业务工作归上级工会（省、邵）管理。还负责劳模管理、厂务公开，双联、工资集体协商等四项专项工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、武冈市总工会本级；

2、武冈市困难职工帮扶中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算431万元，其中，一般公共预算拨款431万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，（其中市总会本级408万元，帮扶中心23万元），其中基本经费拨款140万元。专项经费拨款291万元（劳模经费17万元，原总工会办公楼租金补偿15万元，按《工会法》全市职工工资总额的0.8%部分259万元）。收入较去年增加24   万元，主要是因2018年预算总收入407万元，2019年预算总收入431万元，增加24万元，主要是按《工会法》计提的全市职工工资总额的0.8%部分增加了15万元，其他工资自然调整增加预算9万元，其他运转经费与2018年相同，没有变化。专项拨款收入中含上解上级经费及补助下级经费和对基层工会经费返回259万元，上年度为244万元，增加了15万元，增加6%。

（二）支出预算：2019年支出预算431万元，其中：工资福利支出125万，商品服务14万元，对个人和家庭支出1万元，项目支出291万元（劳模慰问及管理支出17万元，原总工会办公楼租金补偿15万元，按《工会法》全市职工工资总额的0.8%部分工会经费支出259万元）。支出较去年增加24万元，主要是2019年预算支出总额431万元，其中工资支出125万元，上年度工资支出116万元，增加了9万元，商品服务支出和对个人和家庭的补助支出与2018年相同，没有变化。项目支出中含上解上级经费及补助下级经费和对基层工会经费返回等支出259万元，上年度为244万元，增加了15万元，增加6%。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算431万元，其中，一般公共服务支出431万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数140万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费合计125万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。机关经费运行按排：商品服务14万元，其中：办公费2万元，会议费5万元，印刷费3万元，水费1万元，电费2万元，其他1万元。对个人和家庭支出1万元(遗属补助)。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算291万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按《工会法》规定全市职工工资额的0.8％计提部分，系我单位为完成各项管理工作而发生的支出，其中：按规定分成上缴支出150万，基层工会经费返回55万，补助下级支出50万，劳模管理支出17万元，厂务公开5万元，工资集体协商支出5万元。双联扶贫工作等支出9万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、困难职工帮扶中心等2家行政事业单位的机关运行经费14.21万元，比上年预算减少30.1万元，下降67%，主要是严格控制单位机关运行经费，增效节支。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、困难职工帮扶中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为   万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费增减说明：2018年度6万元，2019年度减少6万元，减少100%，减少原因：严格控制单位“三公”经费，力求节约经费，增效节支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；没有拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为431万元，其中，基本支出140万元，项目支出291万元，具体绩效目标详见报表。

七、重点项目情况说明

2019年本单位没有重点项目建设，也没有重点项目的预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：2019年总工会部门预算表