目 录

第一部分  预算编报说明

一、单位主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分  预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

7、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

8、一般公共预算基本支出表三（个人家族）

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府基金预算支出表

11、一般公共预算基本支出表

　第一部分

中共武冈市委武冈市人民政府督查工作领导小组办公室

2019年部门预算编制说明

一、单位主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.督促检查。重点对市委、市政府决策和工作部署落实情况及社会问题的解决情况进行督促检查，推动全市工作落实。

2.督查调研。对关系全局的热点问题、工作落实的难点问题和执行中出现的倾向性、苗头性问题，进行督查调研，提出建议，为市委、市政府决策提供科学依据。

3.专项查办。对上级和市委、市政府主要领导的批示事项以及社会各界反映的重要问题，立项督查，全程督办。

4.推荐干部。向市委推荐督查工作中发现的优秀人才，使督查工作成为发现人才的重要渠道。

5.负责促捡查上级党委、政府重要文件、决议决定的贯彻落实及上级领导和有关部门批示交办事项的执行处理情况。

6.负责督查本级党委、政府重要文件、主要工作和领导批示的贯彻情况。

7.承担人大代表、政协委员提出的需要党委、政府部门答复的议案、提案的催办工作。

8.负责有关督查信息的综合与报送。

9.负责市委、市政府重要督查活动的组织协调工作。

10.负责督促检查的其他事项。

（二）机构设置 

中共武冈市委武冈市人民政府督查工作领导小组办公室现有在职工作人员5人，其中行政人员5人，工勤编制0人，退休人员0人，车辆0台。内设办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围只有中共武冈市委武冈市人民政府督查工作领导小组办公室本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

收入预算：2019年预算总收入127.08万元，2018年预算总收入113.55万元，收入较上年增加13.53万元，主要是因为人员工资调整，人员经费及公用经费收入相应增加。其中一般公共预算拨款127.08万元（基本经费拨款127.08万元，专项经费拨款0万元），。

支出预算：2019年预算支出127.08万元，2018年预算支出113.55万元，支出较上年增加13.53万元，主要是因为人员工资调整，人员经费及公用经费支出相应增加。其中：基本支出127.08万元，其中：工资福利支出66.35万元，比上年增加12.65万元；对个人和家庭补助支出0万元；项目支出比上年增加2万元；商品和服务支出58.73万元，比上年减少1.12万元；项目支出2万元。

四、一般公共预算拔款

2019年一般公共预算拔款收入127.08万元，全部用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、三公经费预算说明

1.因公出国（境）费用，我室因常年无出国（境）情况，故不予预算安排。

2.公务接待费用，全年预计公务接待批次40次左右，公务接待800人次，预算支出3.90万元，较上年预算减少0.1万元，其中公务接待费减少0.1万元，公车运行费减少0万元，公务用车购置费减少0万元。

3.公务用车购置及公车运行费用：单位属车改单位，公务用车0台，故公车运行费用预算为0万元、公务用车购置费预算0万元。

“三公经费”较去年减少0.1万元主要是因我单位规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。

六、政府性基金预算

2019年单位本年无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算为58.73万元（其中：办公费8.00万元、印刷费9.80万元、电费0.50万元、邮电费0.10万元、差旅费13.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费1.00万元、公务接待费3.90万元、工会经费0.41万元、福利费0.86万元、其他交通费用13.46万元、劳务费3.00万元、其他商品和服务支出4.20万元）。

2、政府采购情况：2019年我室政府采购预算总额5.5万元。其中办公家具1.6万元，计算机1.6万元，复印机0.3万元，碎纸机0.4万元，摄影、摄像器材1万元，空调0.6万元。

   本部门2019年度政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有情况：截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），无价值200万元以上的大型设备。

4、预算绩效情况的说明。

2019年，中心认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

八、名词解释

1.基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。

2.工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3.对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

4.商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等。

5.一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。

6.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2019年市委督查室预算报表