第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计2463.29万元。与上年相比，减少310.74万元，减少11.2%。支出总计2463.29万元，与上年相比减少310.74万元，减少11.2%。主要是因为大队严格按照中央省市要求，厉行节俭，压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2437.03万元，其中：财政拨款收入2382万元，占97.74%；其他收入55.03万元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2422.92万元，其中：基本支出2422.92万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2382万元，与上年相比，减少171.3万元,减少6.7%。财政拨款支出总计2382万元，与上年相比，减少171.3万元,减少6.7%。收入支出减少主要是因为公共安全支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2382万元，占本年支出合计的 98.31%，与上年相比，财政拨款支出减少171.3万元，减少6.7%，主要是因为人员经费和项目经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2382万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2214.23万元，占92.96%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占0.47%；交通运输（类）支出156.52万元，占6.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2407.1万元，支出决算数为2382万元，完成年初预算的98.96%，其中：

1、公共安全支出204（类）02（款）01（项）--行政运行

年初预算为1425.22万元，支出决算为1027.2万元，完成年初预算的72.07%，决算数小年初预算数的主要原因是：年初编制预算时功能科目预算不合理，将执法办案和其他公安支出编制到了行政运行里，导致行政运行预算数较多，而执法办案和其他公安支出没有预算。

2、公共安全支出204（类）02（款）20（项）--执法办案

年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案支出没有纳入年初预算。

3、公共安全支出204（类）02（款）99（项）--其他公安支出

年初预算为0万元，支出决算为1115.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有将其他公安支出纳入预算。

4、社会保障和就业支出208（类）24（款）01（项）--交强险增值税补助基金支出

 年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有将交强险增值税补助基金支出纳入预算。

5、交通运输支出214（类）99（款）99（项）--其他交通运输支出

 年初预算为0万元，支出决算为156.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有将其他交通运输支出纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2382万元，其中：人员经费1472.31万元，占基本支出的61.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、职业年金、辅警工资等；公用经费909.69万元，占基本支出的38.2%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、被装购置费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为117.01万元，完成预算的150%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比，决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是今年没有接待费支出。与上年相比，决算数与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为73万元，支出决算为117.01万元，完成预算的160.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中更新了5台执法执勤车辆，年初编制预算时编制了公车购置费60万元只体现在政府采购里，没有体现在“三公”经费内。与上年相比增加了5.08万元，增长4.54%,增长的主要原因是虽然大队公车运行维护费有所减少，但公务用车购置费较上年有所增加，从而导致整个公务用车费用较上年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算万0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算117.01万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访 0 批次、来宾0人数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为117.01万元，其中：公务用车购置费51.38万元，共更新执勤用警车5辆，分别是邓家铺中队9686警、低速中队9188警、交管中队9636警、城区中队9709警、大队用车9158警。公务用车运行维护费65.63万元，主要是公务用车油料支出和车辆保险费、日常维修费等，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度大队机关运行经费支出909.69万元，比上年决算数增加164.77万元，增长22.12%。主要原因是：商品和服务支出以及资本性支出较上年都有所增加。   

十一、一般性支出情况

2020年度大队没有开支三类会议、培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等方面的费用。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度大队政府采购支出总额136.01万元，其中：政府采购货物支出136.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中执法执勤用车18辆；摩托车67台，其中警用摩托车65台，摩托车驾驶证考试用车2台；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我队认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取取得更大的成绩。 

2020年度本单位没有重点绩效评价项目。

2020年部门绩效评价报告（见附件2）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分

附件

附件1：2020年公安局交警大队部门决算表（公开）

附件2： 2020年公安局交警大队整体支出绩效评价报告 

2020年公安局交警大队决算表（公开）     

2020年公安局交警大队绩效评价报告