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2021年度中国共产主义青年团武冈市委员会部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2022-09-22 17:15
来源:市财政局 更新时间: 2022-09-22 17:15
作者:市财政局

2021年度

中国共产主义青年团武冈市委员会部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团武冈市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团武冈市委员会单位概况

一、部门职责

(一)领导全市共青团工作,领导全市少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理;

(二)参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;

(三)积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;

(四)调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策;

(五)组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结;

(六)组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用;

(七)负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;

(八)承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国共产主义青年团武冈市委员会单位内设机构包括:办公室。

(二)决算单位构成。中国共产主义青年团武冈市委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年团武冈市委员会单位本级

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计110.10万元。与上年相比,减少18.43万元,减少14.34%,主要是因为人员较上年减少以及2021年度津贴补贴未全部发放,工资福利支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计104.10万元,其中:财政拨款收入82.04万元,占78.81%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入22.06万元,占21.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计104.10万元,其中:基本支出104.10万元,占100.00%;

项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计86.04万元,与上年相比,减少16.18万元,减少15.83%,主要是因为人员较上年减少以及2021年度津贴补贴未全部发放,工资福利支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出86.04万元,占本年支出合计的82.65%,与上年相比,财政拨款支出减少13.39万元,减少13.47%,主要是因为人员较上年减少以及2021年度津贴补贴未全部发放,工资福利支出相应减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出86.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出80.92万元,占94.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,占5.81%社会保障和就业(类)支出0.12万元,占0.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为78.10万元,支出决算数为86.04万元,完成年初预算的110.17%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为35.10万元,支出决算为63.53万元,完成年初预算的181.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年绩效考核奖以及一个月基本工资、五四专项经费、物业管理费、宣传制作费用未纳入年初预算。  

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为43.00万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的40.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分团建、青少年事业发展专项经费因工作原因,调剂预算科目使用。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:情满旅途暖冬活动、情满都梁活动、雷锋精神传承月活动等开支为追加经费,未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人社局拨付的公益性岗位工资未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出86.04万元,其中:人员经费24.28万元,占基本支出的28.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费61.76万元,占基本支出的71.78%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理、差旅费、会议费、劳务费、 维修(护)费、 公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.98万元,完成预算的98.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数,与上年相比持平,2020年与2021年均无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为0.98万元,完成预算的98.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格审批公务接待支出,厉行节约,与上年相比增加0.78万元,增长390.00%,增长的主要原因是本年度接待上级团市委等来访开支增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数,与上年相比持平,2020年与2021年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数,与上年相比持平,2020年与2021年均无公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.98万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.98万元,全年共接待来访团组5个、来宾23人次,主要是接待共青团邵阳市委员会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,中国共产主义青年团武冈市委员会单位本级更新公务用车0公务用车运行维护费0.00万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出61.76万元,比上年决算数增加4.57万元,增长7.99%。主要原因是:本年度召开了五四会议以及物业管理费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.40万元,用于召开五四会议,人数115人,内容为五四会议;开支培训费0.00万元,开展培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。本单位无重点项目。

第四部分

名词解释

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分

附件

附件1:中国共产主义青年团武冈市委员会2021年度决算表

附件2:2021年度部门整体支出绩效评价报告

中国共产主义青年团武冈市委员会2021年度决算表



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