第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计197.79万元。与上年相比，减少42.37万元，减少17.64%，主要是因为本年度专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计152.63万元，其中：财政拨款收入137.79万元，占90.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.84万元，占9.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计158.73万元，其中：基本支出158.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计143.70万元，与上年相比，减少17.87万元,减少11.06%，主要是因为本年度专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出143.70万元，占本年支出合计的90.53%，与上年相比，财政拨款支出减少17.87万元，减少11.06%，主要是因为本年度专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出143.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.70万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为120.15万元，支出决算数为143.70万元，完成年初预算的119.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为62.33万元，支出决算为111.79万元，完成年初预算的179.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目,为三八节活动开支、人员经费等支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为3.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，为儿童之家创建经费支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为57.83万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的49.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，为亲子阅读、婚调工作经费等专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出143.70万元，其中：人员经费69.83万元，占基本支出的48.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费73.86万元，占基本支出的51.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.64万元，完成预算的65.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数,与上年持平，主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为1.64万元，完成预算的65.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费开支，与上年相比增加1.33万元，增长429.03%,增长的主要原因是上级领导来检查调研增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平，主要是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组38个、来宾210人次，主要是上级领导来检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出73.86万元，比上年决算数增加27.26万元，增加58.50%。主要原因是：本年度公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件）

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　  三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分

附件

附件1、武冈市妇女联合会2021年度部门决算公开表

附件2、武冈市妇女联合会2021年度部门整体支出绩效评价报告

武冈市妇女联合会

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表