2021年武冈市商务局部门决算

目录

第一部分  武冈市商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

武冈市商务局部门概况

一、部门职责

武冈市商务局主管全市内外贸易、经济技术合作、招商引资、电子商务及其信息发布工作。包括内贸流通、外贸发展、限额以上商品流通企业培育、承接产业转移发展加工贸易引导、现代服务业引导、农村物流服务体系建设、湘菜产业发展引导、成品油市场整治、再生资源回收固体废弃物污染整治、商务领域安全生产监管、招商引资、改制企业后续服务等工作。

（一）武冈市投资促进事务中心职责：

1. 承担吸引来投资促进和承接产业转移相关服务工作；

2. 承担市商务局交办的以市政府和市商务局名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作；

3. 承担全市招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作；

4. 承担全市外经合作（含援外）等相关服务工作，为市内企业开拓境内外市场提供服务保障； 

5. 承担全市国内外贸相关服务工作，协助开展我市商品、品牌及服务的对外宣传推介活动；

6. 承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务；

7. 承办市人民政府交办的其他工作。

（二）武冈市商务局企业改制服务中心职责：负责武冈市商务系统企业改制后续相关服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市商务局机关内设股室分别是：人秘股、市场建设与运行调节股、投资管理股、财务股；两个二级机构分别是：武冈市投资促进事务中心、商务局企业改制服务中心。两个二级机构在汇总决算内。市商务局机关编制人数为11人，公务员编制10人，工勤编制1人，在职人数局机关11人，退休人员56人；武冈市投资促进事务中心事业编制11人，在职3人；商务局企业改制服务中心事业编制15人，在职15人。

 (二）决算单位构成。武冈市商务局2021年部门决算编制范围包括单位本级以及武冈市投资促进事务中心、商务局企业改制服务中心。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计4775.75万元。与上年相比，减少2292.42万元，减少32.43%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少，上年结余多的资金由国库收缴上缴。支出总计4775.75万元。与上年相比，减少2292.42万元，减少32.43%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少，上年结余多的资金由国库收缴上缴。    

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3417.35万元，其中：财政拨款收入2944.31万元，占86.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入473.04万元，占13.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3267.73万元，其中：基本支出930.98万元，占28.49%；项目支出2336.75万元，占71.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2974.19万元，与上年相比，减少2264.71万元,减少43.23%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少，上年结余多的资金由国库收缴上缴。财政拨款支出总计2974.19万元，与上年相比，减少2264.71万元,减少43.23%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少，上年结余多的资金由国库收缴上缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出决算数为1938.17万元，占本年支出合计的59.31%，与上年相比，财政拨款支出减少152.92万元，减少8.57%，主要是因为商业服务业、涉外发展服务支出等相关资金减少。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1938.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1485.75万元，占76.66%；社会保障和就业支出80.78万元，占4.17%；商业服务业等支出371.64万元，占19.17%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2021年度财政拨款支出年初预算数为525.52万元，支出决算数为1938.17万元，完成年初预算的368.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付“四上”企业联网直报统计人员岗位补助经费，年初没有预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为347.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，工资福利增加，年初没有预算。

    3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1120.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商品与外贸发展资金增加，年初没有预算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央直达资金对公益性岗位的补贴，年初没有预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对单位退休人员死亡拨付的一次性死亡抚恤金，年初没有预算。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算220.52万元，支出决算为140.53万元，完成年初总预算的63.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控日常经费开支。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为185万元，支出决算为149.25万元，完成年初总预算的80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控日常经费开支。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为81.86万元，完成年初总预算的68.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控日常经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出679.96万元，其中：人员经费532.98万元，占基本支出的78.38%,主要包括基本工资130.43万元、津贴补贴49.05万元、奖金47.67万元、伙食补助费11.02万元；绩效工资47.21万元；养老保险31.48万元；医疗保险12.8万元；医疗费4.62万元；其他社会保险缴费3.38万元；住房公积金28.99万元；其他工资福利11.33万元，抚恤金83.92万元、生活补助6.92万元、其他对个人和家庭的补助万元64.16。公用经费146.98万元，占基本支出的21.62%，主要包括办公费14.57万元、印刷费1.46万元、咨询费0.64万元；水费0.92万元、电费2.19万元、邮电费0.45万元、差旅费11.57万元、维修费1.72万元、会议费0.98万元，培训费0.77万元，公务接待费0.64万元、劳务费2.96万元、委托业务费0.94万元；工会经费1.91万元、福利费13.12万元、其他交通费用19.18万元、其他商品和服务支出72.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.64万元，完成预算的71.11%，其中：

    因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

   公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.64万元，完成预算的71.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.32万元，减少33.61%,减少的主要原因是严格执行中央相关规定，厉行节约控制相关支出。

    公务用车购置及运行费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置及运行费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%，其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

    2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待国内来访团组10个、来宾67人次，主要是用于国内相关单位交流工作情况及电子商务指导工作发生的公务接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费0.00万元。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元；年初结转和结余0万元；支出1000.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1000.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对数码城项目商贸产业的扶持资金，年初没有预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入6.14万元；年初结转和结余0.00万元；支出6.14万元，其中基本支出6.14万元，项目支出0万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

    国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决历史遗留问题，支付栗山园煤矿退养人员养老保险，年初没有预算。

十、机关运行经费支出说明

    本部门2021年度机关运行经费支出146.98万元，比上年决算数减少153.20万元，降低51.04%。主要原因是厉行节约，严控公用经费的支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.98万元，用于召开联网直报年报、商业流通事务会议，人数226人，内容为联网直报统计信息事务、经济技术合作、招商引资、电子商务等相关工作会议；开支培训费0.77万元，用于开展企业培育、事业单位工作人员培训，人数145人，内容为企业入库培育业务培训、事业单位工作人员培训、现代服务业引导等相关业务；本部门2021年无节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额16.03万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额16.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门所有专项资金全部实行绩效管理，年初制定切实可行的绩效目标，财务对所有的专项资金做到专款专用，年末对所有的专项资金进行绩效评价。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。(见附件2)

第四部分

    名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分

     附件

附件1、武冈市商务局2021年决算公开表

附件2、2021年武冈市商务局部门整体支出绩效评价报告