第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计47.66万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为我单位是2021年新成立单位，上年未发生收、支。2021年度支出总计47.66万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为我单位是2021年新成立单位，上年未发生收、支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计47.66万元，其中：财政拨款收入47.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计47.66万元，其中：基本支出47.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计47.66万元，与上年相比，增加0万元,增长0%，主要是因为我单位是2021年新成立单位，上年未发生收、支。2021年度财政拨款支出总计47.66万元，与上年相比，增加0万元,增长0%，主要是因为我单位是2021年新成立单位，上年未发生收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出47.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要是因为我单位是2021年新成立单位，上年未发生收、支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出47.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.25万元，占61.37%；资源勘探工业信息等（类）支出18.41万元，占38.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为47.66万元，完成年初预算的0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的22.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是2021年新成立单位，做预算时单位还未成立。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的6.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是2021年新成立单位，做预算时单位还未成立。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的18.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是2021年新成立单位，做预算时单位还未成立。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出47.66万元，其中：人员经费32.55万元，占基本支出的68.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工医疗保险、养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费15.11万元，占基本支出的31.7%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位上年及本年未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，减少0万元，主要原因是我单位上年及本年未发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是我单位上年及本年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因本单位上年及本年没有发生公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

     本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。本单位无重点项目。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，人数0人，无培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件2。

第四部分

名词解释

三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分

附件

1、武冈市经济开发区政务服务中心2021年决算公开表

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告

湖南武冈经济开发区政务服务中心

部门整体支出绩效评价报告