目 录
第一部分、2023年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明情
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分
武冈市社会科学界联合会2023年部门预算说明
一、 部门基本情况
(一)、职能职责
(一)组织和推动开展哲学社会科学研究和学术交流,统筹推进新型智库建设,参与全市改革、开放和发展重大课题攻关,为党和政府科学民主决策提供咨询服务。
(二)组织和推动社会科学普及、宣传活动,加强社会科学普及阵地建设。
(三)负责组织社会科学优秀成果评奖,社科应用研究成果转化评奖,开展优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等的评选评奖,市社科评审委员会课题立项、成果验收、市级鉴定等工作,促进社会科学研究成果的转化。
(四)参与制定全市社会科学发展规划,繁荣社会科学事业,培育社会科学研究人才。
(五)管理和协调社会科学各学会的工作,负责全市各学会的组织管理和业务指导,指导全市各市各级各协会的工作。
(六)负责联系广大社会科学工作者,协助有关部门加强社会科学队伍建设,反映社科界的意见、建议,维护社会科学工作者的正当权益。
(七)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。
(二)、机构设置
市社科联机关行政编制1名,事业编制6名。设主席1名,副主席2名;正股级领导职数2名。(根据湘编办复字[2019]22号文件精神,若出现市级领导兼任正职时,常务副职可为正科级,不再核增副职职数)
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,武冈市社会科学界联合会2023年部门预算即武冈市社会科学界联合会本级预算
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算53.14万元,其中,一般公共预算拨款53.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,2023年为新增单位,无2022年预算数。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算53.14万元,其中,一般公共服务49.23万元,社会保障和就业支出3.91万元。2023年为新增单位,无2022年预算数;其中:基本支出40.14万元(其中:工资福利支出33.61万元,对个人和家庭补助支出0万元,一般商品和服务支出6.53万元),2023年为新增单位,无2022年预算数。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算53.14万元,其中,一般公共服务支出49.23万元,占92.64%;社会保障和就业支出3.91万元,占7.35%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数40.14万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算13万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:社科联课题立项、成果评奖、社科普及和学术交流8万元,推广邵阳红公共品牌经费5万元。
五、政府性基金预算
武冈市财政局本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费6.53万元,2023年为新增单位,无2022年预算数。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。我局积极响过“紧日子”的号召,全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费专项预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算数0万元;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,武冈市财政局无公务用车,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为53.14万元,其中,基本支出40.14万元,项目支出13万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
(见附件:2023年武冈市社会科学界联合会部门预算表)