2023年武冈市金融服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行国家、省、邵阳市和武冈市有关金融工作法律法规和方针政策，协助市人民政府办公室（市人民政府金融工作办公室）拟订全市金融发展中长期规划、金融业服务地方经济社会发展的政策措施；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市运行情况，协同推进全市金融市场体系建设。

（二）负责联系、协调驻武金融监管部门和驻武银行、证券、保险、期货等各类金融机构，负责促进政府与金融机构的合作、金融机构和企业的对接，引导、协调金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）负责引进和服务各类金融机构，依职责做好辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类金融交易场所等的规范运行与服务工作。

（四）引导、协调各类金融机构开展金融产品和金融服务创新，落实金融服务实体经济相关政策，促进各类金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核；指导和推动地方法人金融机构的改革发展和重组。

（五）负责推进全市多层次资本市场建设与发展、辖区内企业上市后备资源培育；统筹推进全市企业上市、挂牌、并购、重组等工作；协助推动政府及企业债券发行、债务化解等工作。

（六）协助市人民政府办公室（市人民政府金融工作办公室）做好金融突发事件的应急处置、防范和处置非法集资、金融知识宣传教育培训等工作，维护市域金融秩序和金融安全。

（七）协调相关部门推动全市保险体系建设，促进全市保险市场规范发展。

（八）承担市人民政府办公室（市人民政府金融工作办公室）交办的其他工作。

（二）机构设置。

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。纳入2023年部门预算编报范围的单位1个。武冈市金融服务中心内设股室3个机构，即:行政股办公室、发展股办公室、服务股办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

武冈市金融服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 65.15万元，其中，一般公共预算拨款 65.15万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，收入较去年增加 10.24 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算65.15万元，其中，一般公共服务65.15万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  10.24万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 65.15 万元，其中，一般公共服务支出  65.15 万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占 0 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 50.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理商品和服务支出15万元，主要用于防范和处置非法集资和企业上市等方面；

五、政府性基金预算支出

2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费21.3万元，比上年预算减少 1.5万元，下降7.04%，主要是厉行节约，压减项目预算经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费 0  万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.5 万元，主要是厉行节约，减少公务接待费用

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5 万元，培训费预算 0.5 万元，

（四）政府采购情况  2023年本部门政府采购预算总额   0万元，

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 65.15  万元，其中，基本支出  50.15万元，项目支出 15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门预算公开表2023