武冈市档案馆2023年部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算编报说明

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（二）“三公”经费预算：

（三）一般性支出情况：

（四）政府采购情况：

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明：

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表 

第一部分

武冈市档案馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全市档案工作；制定并组织实施全市档案事业发展规划、档案工作规章制度。

2、负责全市档案行政管理；指导协调、监督检查全市机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

3、组织制定全市档案工作人员队伍建设规划；

4、指导全市档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

5、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

6、负责全市档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全市电子文件档案管理工作的监督和指导。

7、组织开展市内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（二）构成设置

武冈市档案馆为独立核算的事业单位，内设办公室、档案管理股等6个股室。事业编制11人，现实有人数9人。离退休5人。

二、部门预算单位构成

    武冈市档案馆没有二级单位，从预算单位构成看，武冈市档案馆预算只包括档案馆本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算收入180.83万元，其中：一般公共预算拨款180.83万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少1.35万元，减少的主要原因是例行节约，减少一半开支等。 

 （二）支出预算：2023年初预算支出180.83万元，其中:一般公共服务170.07万元，社会保障和就业支出10.75万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少的主要原因是例行节约，减少一半开支等。 

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算180.83万元，其中，一般公共服务支出170.07万元，占,94.05 %；社会保障和就业支出10.75万元，占5.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数112.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出68万元，主要用于档案保护等业务经费。

五、政府性基金预算

武冈市档案馆2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关本级机关运行经费20.31万元，比上年预算增加4.24万元，上升26.38%，主要是增加了办公经费。

(二）、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

“三公”经费增加变化情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，较去年减少0.5万元，其中，公务接待费较去年减少0.5万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费开支。

 （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

武冈市档案馆2023年度没有政府采购预算。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总领的0%授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，武冈市档案馆无公务用车。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

武冈市档案馆2023年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。具体情况：纳入绩效管理的整体支出180.83万元，其中，基本支出112.83万元，项目支出68万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  部门预算公开表

           武冈市档案馆

                                                  2023年3月7日

 档案馆2023年部门预算公开表