目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、工资福利（政府预算）

10、工资福利

11、个人家庭（政府预算）

12、个人家庭

13、商品服务（政府预算）

14、商品服务

15、三公

16、政府性基金

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

工商联，是中国共产党领导的面向工商局，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（一）职能职责。

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治间协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质、培养骨干队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，

在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在社会主义市场经济体制建立的过程中，提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会议、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员外出进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。

7、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社才及非公有制经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8、引导会员弘扬中华民族美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

9、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

10、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

（二）机构设置。

　　武冈市工商业联合会属于财政全额拨款的群团组织，为一级机构，无下属机构，内设办公室。编制人数6人，其中公务员身份5人（副处级干部1人）、工勤编制1人，退休人员3人（正科级2人，副科级1人）。现实有人数5人。

二、部门预算单位构成

武冈市工商业联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算75.2万元，其中，一般公共预算拨款75.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.07万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算75.2万元，其中，一般公共服务69.16万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出支出6.04万元。支出较去年减少0.07万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算75.2万元，其中，一般公共服务支出69.16万元，占91.97%；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出支出6.04万元，占8.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数64.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算10.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出0万元；商品与服务支出10.6万元，主要用对其他企业补助。

五、政府性基金预算支出

2023年本无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费12.68万元，比上年预算增加3.05万元，上升31.67%，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为0.15万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算 0 万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为75.2万元，其中，基本支出64.6万元，项目支出10.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2023年部门预算表