武冈市信访局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（二）“三公”经费预算：

（三）一般性支出情况：

（四）政府采购情况：

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明：

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表 

第一部分

武冈市信访局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

武冈市信访局是武冈市委、市政府处理人民群众来信来访的正科级办事机构，主要职责是：1.负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。2.承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇（办事处）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。4.协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访事项；协调处理群众来市、赴邵阳市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。5.研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改正信访工作的意见。6.承办市委、市政府及市委办、市政府办交办的其他事项。

（二）机构设置  

   武冈市信访局由单位本级和二级机构人民群众来访接待中心构成,局行政编制人数10人，工勤编制1人,二级机构事业编制3人。现实有人数11人，其中在职在岗11人，离退休3人，单位负担遗属人数1人。内设接访股、办信股、复查复核办公室、人秘股等机构。

二、部门预算单位构成

武冈市信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2023年预算编制范围的只有武冈市信访局部门预算本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算收入317.8万元，其中：一般公共预算拨款317.8万元，上级财政补助0万元。收入较去年增加20.89万元，主要是公用经费增加，人员工资调增等。

（二）支出预算：2023年初预算支出317.8万元，其中:一般公共服务304.94万元，社会保障和就业支出12.86万元。公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加20.89万元，主要是公用经费增加，人员工资调增等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算317.8万元，其中，一般公共服务支出304.94万元，占95.95 %；社会保障和就业支出12.86万元，占4.05 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 139.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算178.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出138.6万元，主要用于专项信访工作组经费等方面；对个人和家庭的补助支出40万元，主要用于信访救助资金等方面。

五、政府性基金预算

武冈市信访局2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关本级的机关运行经费24.48万元，比上年预算增加10.48万元，增加74.86%，主要是公用经费增加等。

（二）、“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.3万元，主要是2022年无预算支出调剂科目，2023年调整预算支出。

 （三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.15万元，拟开展1次培训，人数10人，内容为单位人员工作培训；拟举办0等节庆，经费预算0万元。

 （四）政府采购情况

武冈市信访局2023年没有政府采购预算。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总领的0%。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，武冈市信访局无公务用车。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台

（六）预算绩效目标说明：

武冈市信访局2023年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为317.8万元，其中，基本支出139.2万元，项目支出178.6万元。具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开表

武冈市信访局

                                            2023年3月9日