目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实中央、省委、邵阳市委和武冈市委、市政府关于新时代文明实践中心建设工作的方针政策及决策部署；负责全市新时代文明实践中心建设和管理工作，研究制定工作方案，并组织实施。

2、按照上级部署和工作需要，规划设计全市新时代文明实践中心建设重大活动，组织基层新时代文明实践所（站）开展活动。

3、督促考核基层新时代文明实践所（站）阵地建设、队伍建设、品牌建设、资源整合、新闻宣传、活动开展等情况。

4、贯彻落实中央、省委、邵阳市委和武冈市委、市政府关于志愿服务工作的方针政策及决策部署；负责处理武冈市新时代文明实践中心的日常事务工作；协调督促有关方面落实武冈市新时代文明实践中心建设试点工作指挥部领导的决定事项、工作部署和具体要求。

5、组织研究起草全市志愿服务发展规划和重大政策；统筹推进志愿服务法治化、标准化、规范化建设；根据职责权限负责志愿服务相关规范性文件等的起草、制定、实施和监督检查。

6、督促各乡镇（街道）、各部门、各单位开展常态化志愿服务活动。

7、负责协调全市志愿服务文化培育、队伍建设、典型树立、经验提炼、对外交流等工作。

8、做好新时代文明实践中心有关工作。

9、完成宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位由机关本级组成，武冈市新时代文明实践中心是武冈市委宣传部所属副科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设3个股室，分别是综合协调股、基层指导股、志愿服务股。编制人数6人，现实有人数4人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

武冈市新时代文明实践中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算38.97万元，其中，一般公共预算拨款38.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.9 万元，主要是本年度有新进人员及人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算38.97 万元，其中，一般公共服务35.94万元，社会保障和就业支出3.93万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加12.9万元，增加的主要原因本年度有新进人员及人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算38.97万元，其中，一般公共服务支出35.04万元，占 89.91%；社会保障和就业支出3.93万元，占 10.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数38.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 5.04万元，比上年预算增加2.94万元，上升140%，主要是今年增加人员及相关工作经费标准提高。

    （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为38.97万元，其中，基本支出38.97万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（见附件：2023年武冈市新时代文明实践中心单位部门预算表）

新时代文明实践中心2023(1)