武冈市机关事务服务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

市机关事务服务中心是为市委直属正科级财政全额拨款公益一类单位。

市机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市委和武冈市委关于机关事务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，负责市直机关事务服务工作。参与拟定市直机关后勤体制改革的具体政策、规章制度相关事务性工作，并协助组织实施。承担市直机关后勤服务单位的业务指导工作。

（二）负责公务用车APP管理平台建设；编制和报送公务车辆预算决算；负责除执纪执法车辆外的公务用车的日常维护、调度和管理工作。

（三）负责指定办公区、生活区的物业管理、生活服务、安全保卫和综合治理及其公用设施的统一规划、建设等工作。

（四）负责全市公共机构节能降耗的统计、报表等事务性工作，协助配合有关部门做好公共机构节能监督管理及全市公共机构节能单位节能降耗的目标考核等工作。

（五）负责全市行政事业单位非经营性办公用房调剂、配置、维修和使用监管等方面的事务性工作。

（六）承担市委交办的其他工作。

（二）机构设置。

市机关事务服务中心（原公务用车管理服务中心）于2020年成立，编制37人，在职工作人员34人，车辆26台。隶属武冈市委，内设综合股、财务统计股、公车事务股、后勤保障股、办公用房事务股。因单位职责职能改变，原市委办的后勤保障、物业等支出列入本单位预算。

二、部门预算单位构成

武冈市机关事务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算867.32万元，其中，一般公共预算拨款，867.32万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款，0万元，纳入专户管理的非税收0万元。收入较去年增加37.51万元，主要是我单位负责全市办公用房调剂，配置维修费用有所增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算867.32万元,其中；一般公共服务833.81万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出33.52万元。支出较去年增加4.19万元，主要是工资福利支出288.68万元，比上年度增加36.07万元，主要是工资福利有所增加，编制人员有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算867.32万元，其中，一般公共服务支出833.81 万元，占96.14 %；社会保障和就业支出33.52 万元，占3.86 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数513.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算353.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：车辆业务支出140万元，创建节约型机关专项经费4万元，非经营性办公用房管理经费12万元，机关大院水费21万元，电费32.4万元，垃圾清扫费3万元，维修、绿化等费用4万元，机关大院物业管理费103.4万元，机关食堂专项经费34万元。                    

五、政府性基金预算支出

我中心2023年没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费513.52万元，比上年预算增加56.51万元，增加 12.37 %，主要是工资福利有所增加，编制人员有所增加及我单位负责全市办公用房调剂，配置，维修费用有所增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为182 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费182万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：

   2023年我中心政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车 26辆，其中，机要通信用车 26  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为867.32万元，其中，基本支出513.52万元，项目支出353.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出、政府机关管理、公务用车等方面的支出。

第二部分 

见附件：武冈市机关事务服务中心2023年度单位部门预算公开表

武冈市机关事务中心预算公开表

武冈市机关事务服务中心部门预算公开表2023