第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计93111.94万元。与上年相比，增加20584.16万元，增长28.38%，主要是因为土地房屋征收、自然资源行政执法、土地开发整理、土地储心、矿产资源服务等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79086.81万元，其中：财政拨款收入64626.07万元，占81.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14460.74万元，占18.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计78328.21万元，其中：基本支出3171.76万元，占40.49%；项目支出75156.44万元，占59.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计65614.73万元，与上年相比，增加15108.71万元,增长29.91%，主要是因为土地房屋征收、自然资源行政执法、土地开发整理、土地储心、矿产资源服务等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10485.18万元，占本年支出合计的13.39%，与上年相比，财政拨款支出减少120.26万元，减少53.98%，主要是因为贯彻落实中央“八项”规定要求，过紧日子压减各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10485.18万元，主要用于以下方面：、一般公共服务（类）支出0.35万元，占0.003%；教育（类）支出1046.82万元，占10%；社会保障和就业（类）支出132.25万元，占1.26%;卫生健康（类）支出0.2万元，占0.002%；节能环保（类）支出500万元，占4.76%；城乡社区（类）支出2285.68万元，占21.8%；农林水（类）支出260.8万元，占2.49%；资源勘探工业信息等（类）支出10.74，占0.1%；自然资源海洋气象等（类）支出6057.89万元，占57.78%；粮油物资储备（类）支出36.13%；灾害防治及应急管理（类）支出154.32万元，占1.465%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1835.18万元，支出决算数为10485.18万元，完成年初预算的571.34%，其中：

1、一般公共服务（类），人大事务（款），事业运行（项）。年初预算为0万元，决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

2、教育（类）,普通教育（款）,  其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1046.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

3、社会保障和就业（类）,行政事业单位养老（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。 年初预算为109.02万元，支出决算为132.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度期间有新近新进人员。

4、卫生健康（类），卫生健康管理事务（款），其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

5、节能环保（类）,污染防治（款）,  其他污染防治（项），年初预算为0万元，支出决算为500万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

6、城乡社区（类）,城乡社区管理事务（款）,  其他城乡社区管理事务（项）,年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

城乡社区（类）,城乡社区规划与管理（款）,  城乡社区规划与管理（项）,年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

城乡社区（类）,其他城乡社区（款）,  其他城乡社区（项）年初预算为0万元，支出决算为2275.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

7、农林水（类）,水利（款）,  水利工程运行与维护（项）,年初预算为0万元，支出决算为57.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

农林水（类）,巩固脱贫衔接乡村振兴（款）,  农村基础设施建设（项）,年初预算为0万元，支出决算为125.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

农林水（类）,其他农林水（款）,  其他农林水（项）年初预算为0万元，支出决算为77.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

8、资源勘探工业信息等（类），资源勘探开发（款），行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

9、自然资源海洋气象等（类）,自然资源事务（款）,行政运行（项）,  年初预算为1072.69万元，支出决算为1072.69万元，决算数等于年初预算数。

自然资源海洋气象等（类）,自然资源事务（款）,自然资源规划及管理（项）,  年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

自然资源海洋气象等（类）,自然资源事务（款）,土地资源储备（项）,  年初预算为0万元，支出决算为42.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

自然资源海洋气象等（类）,自然资源事务（款）,事业运行（项）,  年初预算为0万元，支出决算为914.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

自然资源海洋气象等（类）,自然资源事务（款）, 其他自然资源事务（项）,年初预算为653.47万元，支出决算为3546.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数中有项目经费未列入。

自然资源海洋气象等（类）, 其他自然资源海洋气象等（款）, 其他自然资源海洋气象等（项）年初预算为0万元，支出决算为475.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

10、粮油物资储备（类）,粮油物资事务（款）,  事业运行（项）,年初预算为0万元，支出决算为36.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

11、灾害防治及应急管理（类）万元，自然灾害防治（款），地质灾害防治（项），年初预算为0万元，支出决算为154.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2646.62万元，其中：

人员经费1895.62万元，占基本支出的71.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费750.6万元，占基本支出的28.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为8.97万元，完成预算的66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的25.7%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，与上年相比减少20.6万元，减少80%,减少的主要原因是贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因机构改革和机关事业单位公车改革，单位没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.43万元，完成预算的99.1%，因贯彻落实“八项”规定要求，部门节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占17.17，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.43万元，占82.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.54万元，全年共接待来访团组23个、来宾186人次，主要是地灾应急防治督查、卫片督查、三调工作、用地预审、规划编制工作、邵阳市例行日常工作督查等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.43万元，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入55101.08万元；年初结转和结余0万元；支出55101.08万元，其中基本支出336.38万元，项目支出54764.71万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为37257.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为744.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），补助被征地农民支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1228.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），农村社会事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4971.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），农业农村生态环境支出（项），年初预算为0万元，支出决算为739.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8612.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

2、其他支出（类），其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款），其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为902.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

其他支出（类），其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款），其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为644.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未列此类项。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出750.6万元，比上年决算数增加155.46万元，增长46%。主要原因是：开展疫情防控、创建文明城市、打非拆违等专项工作力度加大，经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.09万元，用于召开地灾防治、国土空间规划等会议，人数480人，内容为地灾应急防治以及村庄规划、三区三线等会议会场租金支出；开支培训费3.44万元，用于开展赴长沙财务工作培训、矿政地灾应急防治业务培训、地籍三调工作培训、空间规划业务培训、农用地建设用地业务工作培训、耕地保护工作培训、执法工作培训及自然资源法律法规勘探等自资源业务工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额116.92万元，其中：政府采购货物支出100.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.7万元。授予中小企业合同金额116.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.93万元，占政府采购支出总额的26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一）本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金75156.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有土地使用权出让、地灾防治、房地一体化登记发放等几个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55101.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。（2022度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

(二）存在的问题及原因分析。项目支出未做入年初预算，导致年初预算和决算数差距较大。

第四部分  名词解释

三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分   附件

附件1：武冈市自然资源局2022年部门公开决算表

附件2：武冈市国自然资源局2022整体支出绩效自评报告

附件1：武冈市自然资源局决算表

自然资源系统整体支出绩效自评报告