目录
第一部分  武冈市人事档案单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、关于一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分  名词解释
第五部分：附件

第一部分 武冈市人事档案室单位概况
一、部门职责
武冈市人事档案室管理全市机关事业单位副科以下非公务员工作人员及退休人员的人事档案、全市改制国有企业下岗职工人事档案。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
武冈市人事档案室属于财政全额拨款的事业单位，为人力资源和社会保障局的二级单位：
1、部门决算单位构成：本单位由办公室、业务室2个股室构成。
2、部门人员构成：我单位编制4人，现有在职员工6名。
（二）决算单位构成。
我单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门2022年决算仅包含本级决算。
第二部分  部门决算表
     (见附表1)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年全年收入总计58.52万元，与上年相比，减少18.37万元，减少32%。2022年全年支出合计58.52万元，与上年相比，减少18.37万元，减少32%。收入支出减少主要是厉行节约，严控各项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计51.05万元，其中：财政拨款收入51.05万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计58.52万元，其中：基本支出58.52万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收入51.05万元，与上年相比，财政拨款增加7.9万元，增加15%；2022年度财政拨款支出51.05万元，财政拨款增加7.9万元，增加15%。收入支出增加主要是因为本年度其他收通过财政拨款及人员工资调整，其相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出51.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.9万元，增长15%，主要是因为本年度其他收通过财政拨款及人员工资调整，其相关支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出51.05万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出51.05万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为43.01万元，支出决算数为51.05万元，完成年初预算的109%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
   年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数持平的主要原因是：行政运行支出主要是用于单位人员工资福利支出。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为38.01万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的100.1%.决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、工会经费和福利费增多。
   3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.08万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关临时增加工作任务，新增工作经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，决算大于年初预算数主要原因是年初预算数未细分到此款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出51.05万元，其中：
人员经费35.13万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资13.78万元、津贴补贴0.36万元、奖金1.5万元、伙食补助费2万元、绩效12.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.88万元、职工基本医疗保险缴费1.44万元、其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出0.47万元。
公用经费15.92万元，占基本支出的31%，主要包括办公费2.86万元、印刷费及咨询费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.77万元、差旅费1.17万元、劳务费0.8万元、专用材料费0.01万元、工会经费1.3万元、福利费3.47万元、其他交通费1.64万元、其他商品和服务支出0.12万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位预算未安排因公出国（境）费支出，与上年数相比，减少0万元，与上年持平，持平其主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费支出，
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位预算未安排公务接待费支出。与上年数相比减少0万元，与上年持平，持平其主要原因是本单位没有安排公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位预算未安排公务用车购置费及运行维护费支出。与上年数相比减少0万元，与上年持平，持平其主要原因是本单位没有安排公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位没有安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是未安排相关公务用车购置费及运行维护决算支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出15.92万元，比年初预算数增加3.7万元，增长23%。主要原因是支付了上年度未完成支付的。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无相关会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展无相关培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购支出为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算占比，服务采购支出为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无法计算占比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、加强档案室管理工作，提高档案为民服务能力.
2、加强对档案室的安全检查，高度重视档案的保管保护工作，长期检案，放置杀虫药。按照综合档案馆的要求，对部分库存档案进行了抢救性保护整理，截至12月底已对整个单位的档案进行翻整、冷冻、杀虫;抢救重点档案一千件。2022年接待档案资料利用，免费提供档案查阅及复印资料，充分发挥了档案的独特作用。
3、加强省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（二）存在的问题及原因分析
1.档案宣传创建工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
第四部分 名词解释
本单位专用名词：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：人事档案2022年决算公开表
附件2：2022年人事档案整体绩效评价