第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计545.75万元。与上年相比，减少43.32万元，减少7.36%，主要是因为节约日常经费开支.

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计545.75万元，其中：财政拨款收入443.79万元，占81.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入101.96万元，占18.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计545.75万元，其中：基本支出545.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计443.79万元，与上年相比，减少86.32万元,减少16.28%，主要是因为压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出443.79万元，占本年支出合计的81.31%，与上年相比，财政拨款支出减少86.32万元，减少16.28%，主要是因为压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出443.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出421.91万元，占95.07%；社会保障和就业支出（类）支出21.88万元，占4.93%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为427.59万元，支出决算数为443.79万元，完成年初预算的103.79%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.42万元，支出决算为157.24万元，完成年初预算的485.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调增加以及年初预算时未将绩效考核奖纳入预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为6.93万元，支出决算为134.11万元，完成年初预算的1935.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂使用科目。

3、一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为174.79万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的8.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂使用科目。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为190.36万元，支出决算为116.46万元，完成年初预算的61.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是压减日常经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.09万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员年中退休，保险费缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出443.79万元，其中：

人员经费283.02万元，占基本支出的63.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金等。

公用经费160.77万元，占基本支出的36.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为1.95万元，完成预算的63.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是当年没有安排该项经费，与上年相比持平，主要原因是当年没有安排该项经费。

公务接待费支出预算为3.06万元，支出决算为1.95万元，完成预算的63.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比增加1.43万元，增长275%,增长的主要原因一是上年公务接待费只有0.52万元，单位基数偏低，二是当年接待次数有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是当年没有安排该项经费，与上年相比持平，主要原因是当年没有安排该项经费.

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是当年没有安排该项经费，与上年相比持平，主要原因是当年没有安排该项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组100个、来宾500人次，主要是上级单位来武督查、调研专项工作和周边县市（区）来武交流学习、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，当年没有安排该项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收支

    本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出160.77万元，比年上年决算数减少160.77 万元，降低31.98%。主要原因是：单位严格控制日常开支，压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有产生会议费支出，人数0人，未产生会议费支出；开支培训费0.49万元，用于开展财政业务知识培训，人数106人，内容为财政业务知识培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开支该类活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理工作按照财政绩效部门要求如期开展，部门整体支出绩效目标申报与部门预算同步编制，绩效评价自评工作已按照财政绩效部门要求完成，绩效自评报告、部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效评价指标表已按要求在政府网站上公开，绩效自评报告作为附件随同部门决算一同在后面公开。我中心无重点绩效项目。

第四部分

名词解释

1、三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出

第五部分

附件

附件、2022年武冈市财政国库集中支付中心决算公开表

2022年武冈市财政国库集中支出中心决算公开表(1)

2022年国库集中支付中心绩效自评报告