2022年度武冈市妇女联合会部门决算

目录

第一部分 武冈市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分：附件

第一部分

武冈市妇女联合会概况

一、 部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向党和政府反映社情民意，提出意见和建议；参与有关妇女儿童政策规定拟订及修改，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市妇女联合会内设机构包括：根据编委核定，武冈市妇女联合会2022年内设机构2个，分别是办公室和组宣部，我单位共有编制数5个,实有人数5人，退休人员4名。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位由机关本级组成，不含二级机构，因此纳入2022年部门决算编制范围只有武冈市妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计228.51万元。与上年相比，增加30.72万元，增加15.53%，主要是因为上年度部分经费在本年度结算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.37万元，其中：财政拨款收入153.98万元，占80.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.39万元，占19.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计227.86万元，其中：基本支出126.85万元，占55.67%；项目支出101.01万元，占44.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计153.98万元，与上年相比，增加10.28万元,增加7.15%，主要是因为上年度部分经费在本年度结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出153.98万元，占本年支出合计的67.58%，与上年相比，财政拨款支出增加10.28万元，增加7.15%，主要是因为上年度部分经费在本年度结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出153.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.77万元，占97.26%；社会保障和就业（类）支出4.22万元，占2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为96.26万元，支出决算数为153.98万元，完成年初预算的159.96%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用决算科目，主要用于退休人员福利发放支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为4.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用决算为单位杂志报刊征订及家庭教育宣传系列活动支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.05万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的158.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，主要是人员工资津补贴及社保、下乡扶贫经费等支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为53万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的154.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，主要支付2021年两癌工作经费、湘妹子能量家园工作、清廉家庭活动等及单位办公室搬迁费用等支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初数的100%，决算数等于年初预算数，主要是机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出119.97万元，其中：

人员经费60.32万元，占基本支出的50.28%,主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。

公用经费59.65万元，占基本支出的49.72%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费、差旅费、其他交通费及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.69万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，主要原因为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.69万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制公务接待费开支，与上年相比增加0.05万元，增长3.03%,增长的主要原因是上级领导来检查调研增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是公务用车购置费支出，与上年相比持平主要原因是为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比持平主要原因是为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.69万元，全年共接待来访团组45个、来宾243人次，主要是上级领导来检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，机场铁路建设中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出59.65万元，比上年决算数减少14.21万元，降低19.24%。主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，本年度未召开会议；开支培训费0万元，本年度未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕省委、省政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

部分有些项目支出与基本支出，支出功能稍微有些偏差；由于对外联系项目，所以其它交通费有稍微比预算的有所增加。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

武冈市妇女联合会2022年决算