2022年度武冈市工商业联合会部门决算

目录

第一部分 武冈市工商业联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拔款收入支出决算说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

武冈市工商业联合会单位概况

一、 部门职责

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治间协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质、培养骨干队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，

在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在社会主义市场经济体制建立的过程中，提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会议、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员外出进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。

7、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社才及非公有制经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8、引导会员弘扬中华民族美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

9、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

10、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

武冈市工商来联合会单位内设机构包括：武冈市工商业联合会属于财政全额拨款的群团组织，为一级机构，无下属机构，内设办公室。在职工作人员5人，其中行政人员4人（副处级干部1人），工勤编制1人，退休人员3人（正科级2人，副科级1人），

（二）决算单位构成。

    武冈市工商业联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2022年部门决算编制范围只有武冈市工商业联合会本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计110.99万元。与上年相比，增加23.15万元，增加26.35%，主要是因为本年度专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.99万元，其中：财政拨款收入110.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计110.99万元，其中：基本支出110.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计110.99万元，与上年相比，增加23.15万元,增加26.35%，主要是本年度搬迁及装修办公室支出及上年未报销的换届选举费及培训费在本年报销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出110.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加23.15万元，增加26.35%，主要是本年度搬迁及装修办公室支出及上年未报销的换届选举费及培训费在本年报销。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出110.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.81万元，占94.43%；社会保障和就业支出6.18万元，占5.57%教育（类）支出0万元，占0%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为75.27万元，支出决算数为110.99万元，完成年初预算的147.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时功能科目不能合理编制，为办公经费支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.62万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目,主要为人员经费等支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为13.6万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算数的210%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度搬迁及装修办公室支出及上年未报销的换届选举费及培训费在本年报销。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费奖金类支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.05万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度下半年调出1名工作人员。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出110.99万元，其中：人员经费77.47万元，占基本支出的69.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费33.52万元，占基本支出的30.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数,与上年持平，主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严格控制三公经费开支。上年度支出0万元，与上年相比增加0.12万元，本年数大于上年数的主要原因上级领导来武调研支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平，主要是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组3个、来宾12人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市工商业联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

2022年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出33.52万元，比上年决算数增加2.58万元，增加8.34%。主要原因是：上年未报销的换届选举费及培训费在本年报销。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.71万元，用于乡镇商会致富带头人创业培训费，人数55人，上年未报销的培训费在本年报销，内容为更好地培训乡镇（街道）商会致富带头人委托武冈市都梁众创职业指导职业技能培训学校为期7天的学习。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在市委、市政府、市委统战部的领导下，以促进“两个健康”为主线，发展和服务民营经济，取得了良好的工作成效。2022年，武冈市文坪镇商会被评为2021-2022年度全国四好商会，武冈市文坪镇商会、武冈市邓元泰镇商会被评为2021-2022年度全省四好商会。

1、加强对乡镇商会的指导和管理

2022年，市工商联结合统战系统开展“四清楚四明白”，加强对商会的调研和建设。对18个乡镇商会和10个异地商会的基本情况进行再次摸底，对商会的组织建设、发展、作用发挥等情况进行调研，对商会下一步的发展提出切实可行的措施。

2、积极参与招商引资工作

按照市委市政府的安排，市工商联积极参与招商引资工作，市工商联成立招商引资工作小分队。利用商会联席会、合作交流会、创业座谈会等形式，同时通过上门拜访、电话联系等方式与异地武冈商会联系，搜集投资意愿信息，前期已与上海武冈商会、深圳武冈商会等商会进行对接联系。

3、有序推进“万企兴万村”

在巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村全面振兴工作中，市工商联充分发挥商会、民营企业的积极作用，组织开展“万企兴万村”行动。在本次行动中，首批发动47家企业结对帮扶49个村，因村施策，办点示范，层层推进，在发展特色农业、帮助就业、加强基础设施建设等方面发挥作用。一是坚持加强组织领导，保障工作落实。2022年6月召开了“万企兴万村”行动部署会、推进会、调度会等，精心安排，周密部署，确保工作落地落实。二是坚持办点示范引领，层层发动推进。在产业项目中，充分发挥农村资源优势，大力发展特色优势产业，采用“公司+合作社+基地+农户”的模式；在公益项目中，主要通过捐助公益基金、修建村级公益设施等模式。三是坚持政策导向，激励机制到位。把企业参与“万企兴万村”、履行社会责任作为非公经济人士综合评价的重要依据之一。

4、落实民营经济发展“六个一”工程

推进落实“一榜一奖一中心一册一办一平台”“六个一”工程。一是申请成立“武冈市民营经济服务中心”，已得到上级批复，为公益一类正股级事业单位。二是武冈市永锐电子科技有限公司、湖南科盛智能装备制造有限公司被评为邵阳市第一届产业兴邵突出贡献奖先进集体；湖南乡乡嘴食品有限公司董事长周李波、湖南康瑄科技有限公司董事长王万千被评为邵阳市第一届产业兴邵突出贡献奖先进个人。武冈市永锐电子科技有限公司、湖南乡乡嘴食品有限公司、武冈市第三建筑工程有限责任公司、湖南省皇冠投资置业有限公司等4家企业被评为邵阳市民营业30强榜。

5、引导非公企业积极履行社会责任

2022年元月，全市开展的“慈善一日捐”活动中，发动会员企业、商会涌跃献爱心，共捐资20余万元。2022年春节期间、文坪商会、邓元泰商会、邓家铺镇商会等分别到其乡镇所在敬老院为老人送去了大米、油、面等过年物资和慰问金。在2022年10-11月新冠肺炎疫情防控中，发动商会积极行动，捐款捐物折价80多万元。

6、积极参与市委市政府中心工作

市工商联围绕市委市政府中心工作，创造性地开展工作。清明节期间发出《关于做好清明节祭扫期间疫情防控工作的倡议书》，五一节期间发出《致上海武冈商会的一封信》，动员在外非公经济人士非必要不外出，非必要不返武，做好疫情防控工作。积极参与杨龙村驻村帮扶工作，发动干部职工扎实开展了防返贫监测、农村自建房安全隐患排查工作；参与沙子铺美丽院落建设，为村争取机耕道硬化项目，帮助联系引进湖南新云农业科技发展有限公司、浙商产业园老板到村发展村级集体经济项目。

（二）存在的问题及原因分析

本部门的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　  三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分

附件

附件1、武冈市工商业联合会2022年度部门决算公开表

附件2、武冈市工商业联合会2022年度部门整体支出绩效评价报告

武冈市工商业联合会