2025年矿产资源服务中心部门预算

目 录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责矿产资源勘查、开采、招标、拍卖、挂牌等前期事务性工作。

2、负责矿山设置、换证、变更、延续登记的服务性工作。

3、承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布工作；知道矿产资源合理利用和保护。

4、负责矿山地质环境治理相关工作。承担矿山地质环境恢复治理等项目的选址申报。实施监管及项目库建设等工作。

5、承担地下水调查监测工作。进行综合数据分析、排样检测，进行地下水资源分析研究。

6、负责全市矿产资源勤查开发、监督管理约服务性工作。

7、协助做好全市矿产资源安全生产相关工作。

8、负责市自然资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我武冈市矿产资源服务中心设置3个副股级机构，即综合股、矿政服务股、矿山安全股。

二、部门预算单位构成

武冈市矿产资源服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算124.47万元，其中，一般公共预算拨款 124.47 万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加15.21 万元，主要是因职工退休，人员经费预算增加了16.07万元，公用经费预算减少了0.86万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 124.47万元，其中，事业运行支出112.15万元，社会保障和就业支出12.32万元。支出较去年增加15.21 万元，主要是人员经费收入预算增加了16.07万元，公用经费支出预算减少了0.86万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 124.47 万元，其中，事业运行支出112.15万元，占 90.10 %；社会保障和就业支出12.23万元，占 9.90  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 124.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费13.4万元，比上年预算减少0.86万元，减少了8.06 %，主要是缩减运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为124.47   万元，其中，基本支出 124.47  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年武冈市矿产资源部门预算表

武冈市矿产资源服务中心2025年部门预算公开表