2025年武冈市土地房屋征收服务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责宣传贯彻执行国家、省、邵阳市和市有关土地房屋征收的法律法规和方针政策。

2、根据授权，负责组织实施全市范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作。

  3、根据授权，负责全市范围内土地征收（征用）工作，负责全市范围内集体土地上房屋征收工作。

  4、负责依法建立土地和房屋征收补偿档案，按年度和项目分别建立土地征收及房屋拆迁台账。

5、完成市委、市政府及自然资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

  根据编委核定，我中心为正股级单位，内设机构8个股室,分别是：办公室、财务部、土地征收部、国有土地上房屋征收部、集体土地上房屋征收部、法规宣传和信访维稳部、征收安置部、信息档案部。                      

人员基本情况：市土地房屋征收服务中心核定事业编制28名。核定主任1名，副主任3名；内设机构正股级职数8名，副股级职数8名；2024年实际在岗人员40人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

武冈市土地房屋征收服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算475.71万元，其中，一般公共预算拨款 475.71 万元，政府性基金预算拨款 0万元。收入较去年增加 99.83 万元，主要是人员工资待遇普调，人员经费增加101.09万元，公用经费收入预算减少1.26万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算475.71 万元，其中，事业运行支出406.45 万元，社会保障和就业支出 69.26万元。支出较去年增加 99.83 万元，主要是因人员工资待遇普调，人员经费增加101.09万元，公用经费支出预算减少1.26万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 475.71 万元，其中，事业运行支出406.45 万元，占85.44 %；社会保障和就业支出69.26 万元，占  14.56  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 475.71  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 0  万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本事业单位运行经费财政拨款预算52.04万元。比2024年减少1.26万元，主要是缩减运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为 1  万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 1  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  0 万元，主要是响应政府厉行节约集约的要求缩减三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算 0  万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1 辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为475.71  万元，其中，基本支出 475.71 万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年武冈市土地房屋征收服务中心部门预算表

2025年土地房屋征收服务中心预算公开表