2025年武冈市土地开发整理中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与国土空间生态修复规划编制、政策研究等相关工作;参与组织编制国土空间生态修复方案;参与规划实施评估等相关工作。

2、参与国土空间综合整治、土地整理复垦等生态修复项。

目的计划管理、项目库建设、项目申报、资金绩效评价、评估等项目管理相关工作;负责建设项目临时用地复垦监测工作。

3、承担补充耕地开发、城乡建设用地增减挂钩等土地整治项目的实施、监管、评估、报备等相关事务性工作;参与全市耕地质量等别调查评定工作;参与耕地保护监督相关工作。

4、开展国土空间生态修复信息化工作，负责数据库建设

5、负责全域土地综合整治项目实施的相关事务性工作。

6、参与土地开发整治及生态修复等项目的立项审查、验收等事务性工作。

7、完成市自然资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心内设机构4个，分别是：人秘股、财务股、耕地开发服务股、土地复垦股。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 113.36 万元，其中，一般公共预算拨款 113.36 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 23.48万元，主要是人员工资待遇调增。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 113.36 万元，其中，事业运行支出 101.91 万元，社会保障和就业支出 9.16  万元。支出较去年增加 23.48 万元，主要是人员经费预算调增23.48万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 113.36万元，其中，事业运行支出 101.91 万元，占比89.90%，社会保障和就业支出 11.45 万元，占 10.10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数113.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门行政事业单位的机关运行经费 11.08 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  1 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费1 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算 0  万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 113.36  万元，其中，基本支出 113.36 万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年武冈市土地开发整理中心部门预算表

部门预算公开表（土地开发整理中心）