武冈市财政事务中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责为财政收支管理、政府非税收入征缴管理、财政票据管理、惠民资金及乡镇财务管理等相关事项提供服务保障。

2.按职责分工做好非税收入收缴工作，为相关单位落实收支两条线管理等财政财务规章制度提供政策咨询和服务保障。

3.负责全市非税收入的资金结算工作，具体承担收入核算、资金划缴、结算分成、收入退付等事务性工作。

4.负责财政票据管理相关事务性工作。

5.负责财政惠民惠农补贴资金、涉农补贴资金“一卡通”发放等相关事务性工作。

6.负责乡镇财政业务指导，乡镇财政网络信息化建设等事务性工作。

7.负责全市行政事业单位国有资产的有偿使用收入、处置收入等相关事务性工作。

8.负责对全市非税收入的收缴、票据使用、收入项目、收入标准、收入资金、乡镇财政资金使用情况进行稽查和监管；受理和查处收费、罚款、票据使用、收入资金和乡镇财政资金使用等投诉案件。

9.负责全市行政事业及改制企业国有资产的管理、维修、出租及租金收缴。

10.完成市财政局交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心机构设置根据编办核定内设股室10个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、稽查股、资金结算股、财政票据股、非税收入一股、非税收入二股、国有资产运营股、惠民资金股、乡镇财政事务股、乡镇财务核算股等十个股室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，财政事务中心属于财政局二级机构，部门预算仅包括中心本级预算， 没有下级机构预算。中心编制人数35人，现实有人数59人，其中在职人员 32人，离退休人员24人，公益岗位3人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算540.09万元，其中：一般公共预算拨款540.09万元（基本经费拨款495.09万元，专项经费拨款45万元），政府性基金预算拨款0万元。财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转 0万元，与上年相比有所减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算540.09万元，其中:一般公共服务540.09万元。支出较去年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算拨款支出540.09万元。其中，一般公共服务支出494.24万元，占91.51 %；社会保障就业支出45.86万元，占8.49 %。具体安排情况如下：

基本支出：2024年本部门基本支出预算数495.09万元，其中：工资福利支出420.26万元,商品和服务支出71.6万元,对个人和家庭补助支出3.24万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费等公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

项目支出：2025年本部门项目支出预算45万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的特定目标类支出，包括惠农补贴发放经费支出10万元、办公房租金支出15万元、电子票据系统维护经费支出20万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费71.6万元，比上年预算减少3.44万元，主要是严格加强预算管理，坚持“八项规定”，厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1万元，主要是坚持“八项规定”，厉行节约，严控支出。

（三）一般性支出：2025年本部门会议费预算 0.00万元；培训费预算 0.00 万元。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为540.09万元，其中：基本支出495.09万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年部门预算表

（见附件：2025年武冈市财政事务中心部门预算表）

部门预算公开表(50)2025