武冈市公园管理所2025年部门预算公开 

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本单位的主要职能职责：为武冈市所有的公园、广场提供维护维修公共设施工作、日常卫生保洁工作、绿化修枝养护工作及广场、公园的日常管理维护服务的工作。 

1、宣传、贯彻和执行国家、湖南省、邵阳市及本市关于公园和广场的方针政策与法律法规，严格执行《邵阳市城市公园广场管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市绿化条例》、《城市市政公用设施管理条例》等城市公园、广场适用管理条例。

2、参与协调城市公园的规划与建设、对现有公园进行维护与日常管理；组织对现有公园、广场的经营，为武冈市人民提供良好的休闲娱乐环境。

3、授权行使城市公园范围内城市园林绿化、市政公用设施等行政执法工作。

4、建立健全城市公园、广场管理制度；制定突发事件应急预案和防灾预案。

5、负责城市公园广场的安全管理、公共基本设施的保养及维修、日常卫生保洁、园林绿化、动植物保护、浏览秩序维护。

6、管理维护城市公园、广场内游憩、健身、文化娱乐及商业配套服务等活动。

7、建立健全城市公园、广场档案，并予以妥善保存。

8、鼓励、支持并引导社会组织和个人参与城市公园、广场管理服务活动。

（二）机构设置。

根据编委核定，我单位内设股室6个，所属二级单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、法相岩公园组、百姓广场组、王城公园广场组、荷花公园组。

所属单位二级单位无，上级主管单位是武冈市城市执法和综合管理局。

二、部门预算单位构成

武冈市公园管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有武冈市公园管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算 180 万元，其中，一般公共预算拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年持平。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算 180万元，其中，一般公共服务 180 万元，公共安全 0 万元，教育 0   万元，科学技术 0 万元。支出较去年持平，主要是收入预算与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 180 万元，其中，一般公共服务支出 180 万元，占 100  %；公共安全支出 0 万元，占 0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数 180  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 0 支出 0 万元，主要用于0等方面； 0 支出 0 万元，主要用于0等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占 0  %。

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位 1 家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算持平 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是主要是本单位为财政差额拨款单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费） 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平 0 万元，主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，单位厉行节约，无“三公”经费支出预算，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算 0  万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为 无 ；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 180  万元，其中，基本支出 180 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年武冈市公园管理所部门预算表

2025年公园管理所部门预算公开表