2025年武冈市财政局本级预算公开

目 录

第一部分、2025年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明情

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分

武冈市财政局2025年部门预算说明

一、 部门基本情况

（一）、职能职责

    1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

    2、代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。    

    3、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导

和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

 7、负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责除市政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估

 9、负责办理和监督市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

 10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。

 11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

 12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

 13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

 14、负责研究提出乡镇财政管理政策和办法，研究拟订乡镇财政管理体制，加强乡镇财政所建设。

 15、研究制定公私合作( PPP)相关制度规定；支持公私合作( PPP)项目建设，管控项目建设风险。    

 16、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

武冈市财政局编制人数42人。其中行政编制22人，参公事业编制18个，工勤编制2人，现实有人数 143人，其中在职在岗45人，离退休90 人，单位负担遗属8人。内设机构为16个：办公室（法规股、信息办公室）、政工股（会计股）、预算股、综合计划股、经济建设股（财政投资评审股）、企业外经股、教科文股、金融债务股、行政政法股、资产管理股、农业农村股（农村综合改革股）、国库股（工资统发股）、社保股、采购股、监督股（绩效评价股）、乡镇财政管理股；财务一起核算的二级机构1个，即政府采购服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武冈市财政局2025年部门预算即武冈市财政局本级预算（2025年度财政局本级部门预算包含局机关各股室、非独立核算的二级机构，财务一起核算的二级机构没有单独做部门预算），不包含独立核算的武冈市财政事务中心、武冈市财政国库集中支付中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算897.98万元，其中，一般公共预算拨款830.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，比2024年增加67.47万元，增加8.12%，主要是：其中一般公共预算拨款收入897.98万元，比2024年增加67.47万元，增加8.12%；增加的原因是今年实行零基预算，以前未纳入预算的刚性支出纳入预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算897.98万元，其中，一般公共服务833.78万元，社会保障和就业支出64.20万元。比2024年增加67.47万元，增加8.12%；其中：基本支出761.98万元（其中：工资福利支出620.58万元，对个人和家庭补助支出6.55万元，一般商品和服务支出134.86万元），比2024年增加39.47万元，增加5.46%。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算897.98万元，其中，一般公共服务支出833.78万元，占92.85%；社会保障和就业支出64.20万元，占7.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数761.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算136万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：财政委托业务支出90万元，主要用于我市财政投资评审工作等方面；其他财政业务支出46万元，主要用于会计人管理培训、政府采购、产权管理、财政监督、绩效评价管理等方面。

五、政府性基金预算

武冈市财政局本级2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费134.86万元，比上年预算减少114.44万元，下降45.90%，减少的原因是我局积极响过“紧日子”的号召，坚持勤俭节约，切实降低行政运行成本，进一步压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少5万元，主要是我局积极响过“紧日子”的号召，全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况:2025年本单位会议费专项预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算数0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，武冈市财政局无公务用车,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为897.98万元，其中，基本支出761.98万元，项目支出136万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

（见附件：2025年武冈市财政局部门预算表）

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