辕门口街道办事处2025年部门预算公开

目  录
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、“三公”经费预算
六、政府性基金预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效情况
八、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拔款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2025年辕门口街道办事处部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
  1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法执政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。
  2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
  3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
  4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
  5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，发展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
  6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
  7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
  8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
  9、行驶《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
  10、完成市委、市政府交办的其它事项。
（二）机构设置 
根据编委核定，我辕门口街道办事处设置5个党政机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、监察办公室。设置6个直属事业单位，即社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心、自然资源和村镇建设事务中心。全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
辕门口街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年预算收入1391.43万元，其中：财政拨款1391.43万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年1226.75万元增加了164.68万元。主要是由于财政拨款预算收入增加等因素。
（二）支出预算：2025年初预算支出1391.43万元，其中:一般公共服务1269.07万元，社会保障和就业支出122.36万元。支出较去年1226.75 万元增加了164.68万元，主要是由于大力发展乡村振兴，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
  2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1391.43万元。其中，一般公共服务支出1269.07万元，占91%，社会保障和就业支出122.36万元，占9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1319.27万元，其中人员经费1149.22万元，公用经费170.05万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算72.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：特定目标类支出72.16万元，主要用于法律顾问经费、乡镇统战经费、乡村振兴经费、党风廉政建设经费、宣传教育经费等方面；待定目标类支出 0 万元。
五、政府性基金预算支出
辕门口街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
  2025年运行经费财政拨款预算170.05万元。具体是：办公费16万元，印刷费15万元，劳务费20万元，工会经费9万元，福利费34.80万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，水费1.30万元，电费7万元，邮电费2.50万元，差旅费6万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费25.55万元，其他商品和服务支出26.90万元，保证了单位的正常运转。比上年预算174.33万元，减少4.28万元，下降2%，主要是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为2万元。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与去年持平，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算2万元，拟召开12次会议，人数160人，内容为乡村振兴等相关工作安排；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
  辕门口街道办事处2025年无政府采购，预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
   截至2024年12月31日,辕门口街道办事处共有公务用车1辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。无新增资产配置情况。
（六）预算绩效目标说明
  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1391.43万元，其中，基本支出1319.27万元，项目支出72.16万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：辕门口街道办事处2025年度部门预算公开表格

武冈市辕门口街道办事处2025年部门预算公开表