威溪水库管理所2025年部门预算公开

目  录

第一部分部门预算编报说明
一、部门基本概况
   （一）职能职责     
   （二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况
    （四）政府采购情况
    （五）国有资产占有情况
    （六）预算绩效情况
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分
威溪水库管理所2025年部门预算说明
一、部门基本概况
    （一）职能职责
     1、贯彻执行国家水利、防汛抗旱有关法律法规；研究拟定威溪水库、灌区中长期发展规划；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
     2、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
　　 3、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
　　 4、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
　　 5、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。
　　 6、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
　　 7、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
　   8、协助做好水力发电和城市供水管理及水资源环境保护工作；负责承办政府交办的其他工作。
   （二）机构设置
    威溪水库管理所为全额拨款事业单位，根据编委核定，我所内设股室、站8个：人秘股、水利工程股、计划财务股、水资源保护股、水利经济股、左干渠管理站、右干渠管理站及大坝管理站。全部纳入2025年部门预算编制范围。
    所属单位分别为市城市供水公司、威溪电站、安乐电站、水利水电工程公司、安乐预制厂、安乐水泥厂六个企业，其中威溪电站、安乐电站、水利水电工程公司已通过政府国有企业改制。2025年现有编制人数32人，在职人数29人，创业请假2人，退休人员59人（不含城市供水公司挂靠14人），遗属负担人员25人，合计人数115人。

二、部门预算单位构成
   从预算单位构成看，我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有威溪水库管理所本级。

三、部门收支总体情况
    （一）收入预算：2025年收入预算数为576.22万元，其中：一般公共预算拨款576.22万元，收入较去年增加164.33万元，主要是实行财政预算一体化管理，威溪水库饮用水源保护联合执法工作经费（含邓元泰政府10万）及将威溪水库治理经费纳入预算专项管理及在职人员基础绩效奖和退休人员基础绩效奖纳入预算管理。

（二）支出预算：2025年预算数576.22万元，其中：社会保障和就业支出41.4万元，农林水支出534.82万元，支出较去年增加164.33万元，主要是威溪水库饮用水源保护联合执法工作经费（含邓元泰政府10万）及将威溪水库治理经费及在职人员基础绩效奖和退休人员基础绩效奖纳入管理。

四、一般公共预算拨款支出
    2025年一般公共预算拨款支出为576.22万元，其中：社会保障和就业支出41.4万元，占7.18%，农林水支出534.82万元，占92.82%,具体安排情况如下：
　  (一)基本支出：2025年基本支出年初预算数为488.22万元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资及基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他等日常公用经费。其中：工资福利支出408.76万元，商品和服务支出56.84万元，对个人和家庭的补助22.62万元。
　　（二）项目支出：2025年年初预算数为88万元，其中水利设施维修3万元，威溪水库治理55万元，威溪水库饮用水源保护联合执法工作经费（含邓元泰政府10万）30万元，主要指部门为完成水利设施维修、水质保护执法和威溪水库治理发生的经费支出。

五、政府性基金预算
    本单位2025年政府性基金支出预算为0万元，没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
 威溪水库管理所2025年机关运行经费56.84万元，比2024年预算增加3.68万元，增加6.92%。主要是2025年人员经费增加本级财政预算。

（二）“三公”经费预算
    2025年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.4万元。2025年“三公”经费预算比去年减少0.1万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2025年无会议费、培训费预算。

（四）政府采购情况
    本单位2025年政府采购预算总额为0万元。
    （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止2024年12月31日，总资产8069.56万元。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2025年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为576.22万元，其中基本支出488.22万元，项目支出88万元。

七、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：武冈市威溪水库管理所2025年度部门预算公开表格

部门预算公开表(50) 武冈市威溪水库管理所