武冈市应急管理局2025年部门预算公开

目  录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释  

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害。

4、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

5、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配中央、省、邵阳市下达救灾款物并监督使用。

6、依法行使安全生产综合管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

7、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

8、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

9、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，在救灾时统一调度。

10、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置  

武冈市应急管理局机关设人秘股、矿山工贸股、危化烟花股、法规股、综合股、救灾股、应急办。下属独立编制二级机构有：行政执法大队、森林防火办、防火队、应急救援中心、安全培训中心共五个。

二、部门预算单位构成  

本部门预算为汇总预算，纳入2025年编制范围的预算单位包括：

1、武冈市应急管理局本级。

2、未进行独立核算的二级机构行政执法大队、森林防火办、防火队、应急救援中心、安全培训中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1084.01万元，其中，一般公共预算拨款1084.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加102.17万元 ，增长10.41%，主要原因是：基本工资、社会保险费等普调，相应工资福利预算及社会保障预算收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算数为1084.01万元，其中，社会保障和就业支出85.61万元，灾害防治及应急管理支出998.4万元，比去年增加102.17万元 ，增长10.41%，主要原因是：基本工资、社会保险费等普调，相应工资福利预算及社会保障预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

   2025年本部门一般公共预算拨款支出预算数为1084.01万元。其中，社会保障和就业支出85.61万元，占7.9%；灾害防治及应急管理支出998.4万元，占92.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数935.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数149万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：应急救援经费项目支出20万元，主要用于应急救援中心工作；志愿兵待遇项目支出30万元，主要用于市政府安置的四名退伍军人的工作、社保等维稳经费；应急管理经费项目支出66万元，主要用于灾害预防和减灾等工作支出；地震事务项目支出5万元，主要用于地震防震减灾科普宣传教育等工作支出；应急管理宣教中心项目支出28万元，用于宣传安全生产等宣传工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费是138.38万元，比上年预算增加1.42万元，增长1.048%，主要原因是今年公用经费预算标准较上年增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为12.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），公务接待费0.7万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.8万元，下降12.41%（其中，公务用车运行费较上年减少1万元，下降7.69%；公务接待费较上年减少0.8万元，下降53.33%）；主要原因是本单位坚持厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开工作会议0次，人数0人；培训费预算0万元，拟召开工作会议0次，人数0人；拟举办0场节庆晚会、论坛赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  （六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1084.01万元，其中，基本支出935.01万元，项目支出149万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算报表

（见附件：武冈市应急管理局2025年部门预算公开表）