2025年武冈市供销合作社联合社部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。 

1、贯彻执行上级及本市党委、人民政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规，研究提出有关的政策建议。

2、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

 3、根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作。

 4、指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6、指导供销社系统的科学技术开发和推广工作，推进科教兴社。

7、研究制订供销社系统内部财产安全基金统筹和灾害补偿办法，研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施确保社有资产保值增值。

8、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我社内设股室7个，所属二级单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是1、办公室；2、人事教育股；3、财务统计基建股；4、合作指导股；5、经贸发展股； 6、法规审计股；7、安全保卫股。

二、部门预算单位构成

武冈市供销合作社联合社部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算319.19万元，其中，一般公共预算拨款319.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去增加 11.57万元，主要是人员工资普级等工资福利收入的增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 319.19万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 11.57万元，主要是人员工资普级等工资福利支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出   

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算319.19万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0  %；公共安全支出0 万元，占 0  %；工资福利支出256.13万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 315.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：深化供销合作社综合改革工作支出 4万元，主要用于深化供销合作社综合改革等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级 1家行政事业单位的机关运行经费 56.76万元，比上年预算增加 1.32万元，上升 2.38%，主要是人均公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平  0万元，主要是无支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 会议，人数  0人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额  0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 319.19万元，其中，基本支出 315.19 万元，项目支出 4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年武冈市供销合作社联合社部门预算表

   2025年预算部门预算公开表