武冈市动物疾病预防控制中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担全市动物疫情分析和处理，承担动物疾病监测、 诊断、流行病学调查、疫情报告等动物疾病预防控制工作。

2、承担动物疫情流行趋势的风险评估、预警预报和疫病 净化工作，为动物及其产品生物安全提供服务保障。

3、承担动物疾病(包括人兽共患病)防控工作。研究 提出重大动物疫病(包括人兽共患病)预防控制规划、扑灭计划、应急预案和公共卫生政策建议。

4、承担全市动物和动物产品检疫工作，为动物诊疗机构 和从业人员提供服务保障。

5、承担屠宰环节质量安全保障工作，为全市畜禽屠宰 行业管理提供服务保障。

6、承担全市动物防疫工作指导、免疫效果评估和动物防 疫条件指导审核，协助做好畜禽养殖保险工作和病死畜禽无害化 处理监管工作。

7、承担市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

武冈市动物疾病预防控制中心根据市编制委员会核定，我单位内设股室5个，属于公益一类事业单位，全部纳入2024年预算编制范围。

 内设股室分别是综合股、防疫应急股、检疫股、防疫信息股、兽医实验室。 。

二、部门预算单位构成

 武冈市动物疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含武冈市动物疾病预防控制中心本级预算。我单位是农业局二级机构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 234.26万  元，其中，一般公共预算拨款  234.26   万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 40.86  万元，主要是人员经费预算增加了49.86万元，公用经费预算较去持平。项目经费减小9万.

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 234.26万元，其中，农林水支出211.77万元，占90.40%；社会保障和就业支出22.49万元，占9.60%；支出较去年增加 40.86万元，主要是人员经费收入预算增加了  49.86 万元，公用经费支出预算持平。项目经费减小9万元.

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 234.26 万元，其中，事业运行支出 211.77万元，占 90.40 %；社会保障和就业支出 22.49    万元，占 9.6  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 211.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 8 万元，项目经费：动物防疫检疫监管经费，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费 20.16   万元，比上年预算减少0万元，减少了  0%，主要是缩减运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 234.26 万元，其中，基本支出 226.26  万元，项目支出 8  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：武冈市动物疾病预防控制中心2025年部门预算公开表

武冈市动物疾病预防控制中心部门预算公开表