武冈市武冈市库区移民事务中心2025年部门预算

目  录

第一部分2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

部门职责：第一条 根据《关于武冈市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》(市编发[2019]19号)和《中共武冈市委办公室武冈市人民政府办公室关于印发<武冈市机构改革实施方案>的通知》(武办发[2019]3号)，制定本规定。

第二条 武冈市移民开发局改为武冈市库区移民事务中心(以下简称市库区移民事务中心)，为武冈市水利局所属副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

第三条 市库区移民事务中心贯彻落实党中央关于移民工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市委和市委关于移民工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对移民工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)为大中小型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中小型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

(二)承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

(三)承担大中小型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

(四)协助有关部门拟订全市水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

(五)协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

(六)协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

(七)承担大中小型水库移民培训的事务性工作。

(八)承担市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置 本单位内设机构包括：综合股、计划开发股、资金财务股。

二、部门预算单位构成。

本部门由武冈市库区移民事务中心本级组成，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年初预算收入196.11万元，其中：一般公共预算财政拨款196.11万元。收入较上年减少47.89万元，减少19.63%，减少的主要原因是项目资金减少。一般公共预算管理的非税收入拨款为0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2025年预算支出196.11万元，其中一般公共服务0万元，农林水支出188.54万元，社会保障和就业支出7.57万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少47.89万元，减少的主要原因是项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出196.11万元。其中：一般公共服务支出0万元，占 0%；农林水支出188.54万元，占96.14%；社会保障和就业支出7.57万元，占3.86%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数为77.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、“五险一金”等人员经费以及一般性支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算119万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：库区移民工作4万元；伤残民工生活及困难补助68万元；小水库移民困难扶助15万元；移民村农用电排用电补助32万元。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年机关运行经费财政拨款预算9.96万元。与上年相比，无增减变化。（二）“三公”经费预算：2025年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。公务接待费0.2万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。非资本性支出的办公费、印刷费和油料费通过电子卖场平台采购。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为196.11万元，其中：基本支出77.11万元，项目支出119万元.

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（含离退休党员活动经费）等。

2.“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

附件：武冈市库区移民事务事心2025年部门预算表

          部门预算公开表(50) (移民中心)