武冈市总工会2025年度部门预算公开

目   录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预费

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  武冈会市总工会2025年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照中华全国总工会、省总工会和邵阳市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕中心，服务大局，结合实际，指导全市工会工作。

2.贯彻执行中华全国总工会、省总工会、邵阳市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职能，全面履行维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和邵阳市总工会反映职工群众的愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；参与职工较大伤亡事故和职业危害事件的调查处理。

4.进一步完善工会的组织制度和民主制度，监督检查章程的贯彻执行情况；指导全市各级工会加强自身建设和改革；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全构建和谐劳动关系、维护职工合法权益的平等协商制度和集体合同制度。

5.研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责组织全市专职工会干部的教育培训工作。

6.受市政府委托，承担全国劳模、省劳模和邵阳市劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责市内全国、全省“五一”劳动奖的推荐、管理工作。

7.负责工会资产管理和经费审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工集体福利事业的有关制度、规定；负责职工福利事业发展的指导、协调工作。

8.负责市总工会同港澳台地区工会以及外国工会组织的有关联络和交流合作工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《武冈市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，市总工会内设办公室，统筹办公室、宣教、组织、基层、劳动经济、财务资产、权益保障、女职工、经审等工作。市总工会下设二级机构——武冈市工人俱乐部（武冈市困难职工帮扶中心）。工会业务工作归上级工会（省、邵）管理。

（三）人员情况

市总工会（含二级机构）现有在职干部职工9人，其中市总工会本级5人（即党组书记、副主席1人，党组成员、副主席1人，一级主任科员1人，办公室主任1人，工勤人员1人）；二级机构4人。现有退休人员13人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武冈市总工会部门预算包括机关本级和二级机构——武冈市工人俱乐部（武冈市困难职工帮扶中心）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算371.84万元，其中，一般公共预算拨款371.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少94.07万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减经费支出等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算371.84万元，其中，一般公共服务支出356.29万元，社会保障和就业支出15.55万元。支出较去年减少94.07万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减经费支出等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算371.84万元，其中，一般公共服务支出356.29万元，占95.82 %；社会保障和就业支出15.55万元，占4.18 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数168.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算203万元，其中，工会经费支出200万元（含劳模经费7万元），主要用于按《工会法》规定全市职工工资额的0.8％（工资总额*2%*40%）计提拨缴给上级工会的工会经费方面；劳模经费支出7万元，主要用于组织评选及表彰劳模等工作；老办公楼租金弥补办公经费支出3万元，主要用于弥补公用支出经费不足。

五、政府性基金预算支出

武冈市市总工会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关本级及二级机构武冈市工人俱乐部（武冈市困难职工帮扶中心）共计2家行政事业单位的机关运行经费24.48万元，比上年预算减少6.62万元，下降21.28%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门机关本级及二级机构武冈市工人俱乐部（武冈市困难职工帮扶中心）共计2家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平0万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为371.84万元，其中，基本支出168.84万元，项目支出203万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

（见附件：2025年武冈市总工会部门预算表）

2025年武冈市总工会部门预算公开表