第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4598.32万元，与上年相比，减少1202.82万元，减少20.73%，主要是因为财政拨款减少。2024年度支出总计4598.32万元，与上年相比，减少1202.82万元，减少20.73%，主要是因为财政拨款减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4528.57万元，其中：财政拨款收入4451.89万元，占98.31%；其他收入76.69万元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4514.66万元，其中：基本支出1534.66万元，占33.99%；项目支出2979.99万元，占66.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收入总计4451.89万元，与上年相比，减少609.51万元,减少12.04%，主要是因为上级财政拨款减少。2024年度财政拨款支出总计4451.89万元，与上年相比，减少609.51万元,减少12.04%，主要是因为上级财政拨款减少，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4354.15万元，占本年支出合计的96.44%，与上年相比，财政拨款支出减少707.25万元，减少13.97%，主要是因为上级财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4354.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.5万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出113.85万元，占2.61%;卫生健康（类）支出4238.80万元，占97.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2674.14万元，支出决算数为4354.15万元，完成年初预算的162.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以往年度的指标。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以往年度的指标。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以往年度的指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为96.09万元，支出决算为96.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付公益性岗位人员社保支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增的丧葬抚恤经费。

7、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付红十字应急救护培训资金。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为903.7万元，决算数为953.35万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年未用完的指标。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为500万元，决算数为588.36万元，完成年初预算的117.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是使用上年未用完的指标。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

     年初预算为0万元，决算数为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付去年没有拨付完的资金。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金拨付。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金用于拨付购买基本避孕免费药具和公卫考核支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为106.36万元，完成年初预算的212.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为869万元，支出决算为2266.35万元，完成年初预算的260.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为255.35万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的75.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分计划生育资金未拨付。

16、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

      年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金用于拨付中医药文化进校园和道地药材种植基地建设和中药材加工技术指导。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于武警中队医药费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1471.89万元，其中：

人员经费1127.81万元，占基本支出的76.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.08万元，占基本支出的23.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的46.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的46.6%，决算数小于预算数的主要原因是接待标准降低，与上年相比减少2.49万元，减少51.66%,减少的主要原因是接待次数减少，接待标准降低。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，2023年与2024年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.33万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为2.33万元，全年共接待来访团组40个、来宾185人次，主要是上级业务部门检查，兄弟单位参观学习等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市卫生健康局单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2024年度政府性基金预算财政拨款收入97.74万元；年初结转和结余0元；支出97.74万元，其中基本支出0元，项目支出97.74万元；年末结转和结余0元。

城乡社会支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.74万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整，增加印花税的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出344.08万元，比上年决算数减少85.16 万元，减少19.84%。主要原因是：办公经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.55万元，用于开展基层合理用药同质化培训、在职职工继续教育培训，人数104人，内容为提升基层医技人员合理用药业务能力，职工继续教育培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额151.07万元，其中：政府采购货物支出66.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.32万元。授予中小企业合同金额151.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.07万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。本单位无重点项目。

（二）部门整体支出绩效情况

2024年，根据年初工作规划，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，全年均能及时完成工作任务，保证常年性业务正常开展。实际完成率以及完成质量达标率均超出原有预期值，履职效益高，社会公众满意度评价高。

（三）存在的问题及原因分析

近年来由于预算绩效管理工作科学化、精细化要求的程度越来越高，需要加强人员素质的提高，不断提高预算管理绩效工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他卫生健康管理事务支出：指卫健局局属其他医疗卫生单位日常运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

综合医院：指卫生健康部门所属的城市综合性医院、县医院的支出。

疾病预防控制机构：指卫健部门所属疾病预防控制机构的支出。

基本公共卫生服务：指卫健局局属卫生医疗单位开展基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：指卫健局局属卫生医疗单位开展重大公共卫生服务支出。

计划生育服务：指计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出：指计划生育管理事务方面的支出。

第五部分

附件

附件2024年武冈市卫生健康局（本级）决算公开表