一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计601.68万元。与上年相比，减少206.07万元，下降25.51%，主要是因为落实中央八项规定精神，严控差旅费和租车费，在公务活动中尽量以简约为主，压缩不必要的经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计595.58万元，其中：财政拨款收入595.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计601.68万元，其中：基本支出558.59万元，占92.84%；项目支出43.08万元，占7.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计601.68万元，与上年相比，减少179.4万元，下降22.97%，主要是因为落实中央八项规定精神，严控差旅费和租车费，在公务活动中尽量以简约为主，压缩不必要的经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出601.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增减少206.07万元，下降25.51%，主要是因为落实中央八项规定精神，严控差旅费和租车费，在公务活动中尽量以简约为主，压缩不必要的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出601.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.38万元，占7.38%；卫生健康（类）支出557.3万元，占92.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为515.11万元，支出决算数为601.68万元，完成年初预算的116.81%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.38万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年底有职工于1月份退休，减少了支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转预算资金本年度使用。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2024年卫生监督专项资金未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为470.73万元，支出决算为518.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2024年专项资金未纳入年初预算以及上年结转预算资金本年度使用。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2024年基本公共卫生服务专项资金未纳入年初预算。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转预算资金本年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出558.59万元，其中：

人员经费461.72万元，占基本支出的82.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.87万元，占基本支出的17.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年无增减变化。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2024年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出96.88万元，比上年决算数减少46.88万元，下降32.61%。主要原因是：因机构改革，物业管理费、办公费等支出没有资金支付。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.6万元，用于开展职工继续教育培训，人数46人次，内容为职工继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额27.01万元，其中：政府采购货物支出17.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.01万元。授予中小企业合同金额27.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.01万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年我局年初预算资金515.11万元，全年执行数601.68万元，全年执行数全部纳入整体绩效评价中。全年完成任务目标：全年开展学校卫生及周边环境，放射诊疗，消毒产品，医疗废水废物，医疗安全与行风管理等专项整治行动8次、完成国家“双随机”抽查62家。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

武冈市卫生计生综合监督管理局2024年整体支出绩效自评报告

武冈市卫生计生综合监督执法局2024年决算公开报表