关于武冈市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
　

　——2014年2月24日在武冈市第四届人民代表大会第三次会议上

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告2013年全市财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和列席会议的领导和同志们提出宝贵意见。
　　一、2013年财政预算执行情况
　　2013年，面对错综复杂的经济社会形势，全市财政部门在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生的工作思路，求真务实，开拓进取，主动作为，较好的完成市第四届人大第一次会议批准的预算草案和第四届人大常委会第9次会议批准的预算调整草案，保持了财政运行的平稳态势。
　　（一）公共财政预算执行情况
　　2013年市第四届人大一次会议批准财政收入预算为72578万元，其中公共财政预算收入56895万元。在预算执行中，根据全市经济发展态势，经市第四届人大常委会第9次会议批准，将财政收入预算调整为65000万元，其中公共财政预算收入调整为50600万元。汇总2013年财政收入完成情况，全市共完成财政收入65060万元，为年度调整预算的100.09%，同比增长3.06%。其中：公共财政预算收入完成51460万元，为年度调整预算的101.7%，同比增长5.7%；上划中央收入完成9313万元，为年度调整预算的89.38%，同比减少12.20%；上划省级收入完成4287万元，为年度调整预算的107.71%，同比增长11.76%。
　　2013年公共财政预算支出完成265631万元，为年度预算的137.06%，同比增长13.23%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务35494万元，国防257万元，公共安全11581万元，教育事业费61655万元，科学技术345万元，文化体育与传媒2439万元，社会保障与就业43707万元，医疗卫生28263万元，节能环保3801万元，城乡社区事务5713万元，农林水事务44418万元，交通运输4476万元，资源勘探电力信息3238万元，商业服务业2430万元，金融监管7万元，国土资源气象3876万元，住房保障支出6332万元，粮油物资1043万元，债务付息支出231万元，其他支出6325万元。
　　2013年全市公共财政预算收入51460万元，上级补助收入200000万元，转贷地方政府债券收入4100万元，上年结转专款32236万元，收入合计为287796万元；2013年公共财政预算支出265631万元，上解上级支出1379万元，债券还本支出1540万元，调出资金252万元，支出合计为268802万元。收支相抵结余18994万元（为结转下年支出的上级专项资金）。因2013年度财政决算有待省厅批复，具体数字会有所变化，再向市人大常委会报告。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　2013年政府性基金收入预算21465万元，实际完成16877万元，为年度预算的78.63%，同比减少11.04%。
　　2013年政府性基金支出预算21465万元，实际完成25606万元，为年度预算的119.29%，同比增长20.06%。
　　2013年我市政府性基金预算收入16877万元，上级补助收入11661万元，上年结余12807万元，调入资金252万元，收入合计为41597万元；本年支出25606万元，上解支出53万元，支出合计为25659万元。收支相抵结余15938万元（为结转下年支出的上级专项资金）。
　　2013年经过全市上下的共同努力，财政预算执行总体情况良好，较好地保证了经济建设和社会发展的资金需要。我们主要抓了以下几方面的工作：
　　——增加收入尽心尽力。一是在培财源、促发展上有突破。积极筹措发展资金，及时兑现扶持政策，努力支持了云峰水泥、永锐电子、华鹏卤菜、李文食品等现有骨干企业做大做强。在招商引资上，出台奖励政策，对引进企业和引进企业有功人员给予相应奖励。在项目建设上，积极发挥财政筹融资平台作用，努力筹措发展资金，全年共有30个项目列入上级投资计划，到位资金5亿余元，完成内联引资项目38个、资金32.04亿元；全年确定重点建设项目40个，完成投资22亿元，其中重点推进了武冈机场、洞新高速、百威英博、古城保护开发、城市路网等重大项目建设。二是在严责任、强征管上有突破。全市财税部门紧紧围绕年度目标，严格8.33制考核，层层分解任务，逐级抓好落实，千方百计组织收入，基本做到了扩面增收和应收尽收，压干了水份，提高了税收收入占财政收入的比重。三是在争资金、跑项目上有突破。由于去年财政十分吃紧，支出压力巨大，我们多次向上级财政部门汇报、衔接，全年共争取转移支付补助和专项资金20亿元，较上年增加1.6亿元，有效缓解了支出压力。
　　——民生保障不遗余力。一是干部职工待遇有所提高。公务员单位、参公单位的津补贴和绩效工资财政负担年人均1.6万元，较上年增加2000元，义务教育学校的绩效工资年人均1.6万元财政全额给予了保障，较上年增加1000元，其他全额拨款事业单位财政负担年人均1.12万元，较上年增加1400元；养老保险个人部分财政全额负担；住房公积金、医疗保险财政负担基数较上年增加。二是公共财政惠及“三农”。通过乡镇财税信息补贴平台实现“一卡通”发放涉农补贴项目63项，发放金额3.15亿元,有力地促进了农民直接增收；全年共拨付森林生态效益补偿资金443.59万元，拨付退耕还林补助资金829.76万元；农业综合开发项目总投资2526万元。三是支持教育优先发展。拨付义务教育公用经费5000万元，拨付校舍维修改造、食堂建设、合格制学校建设等学校建设资金8200万元，打卡发放贫困寄宿生补助资金862万元，拨付中职免学费资金880万元，助学金补助764万元。四是完善就业和社会保障体系。筹集再就业资金1730万元，投入新型农村合作医疗保障资金20303万元，农村养老保险基金8223万元，发放城乡低保金8806万元，拨付保障性安居工程资金6332万元，充分发挥了财政的支撑保障功能。五是加大基层文化投入。向上争取文化专项资金719万元，为全市文化建设奠定了基础。支持“都梁风”歌舞团开展免费送戏下乡活动30场，观众总数超过6万人次。支持电影放映5848场。建成了8个农家书屋，完成了上级下达我市162个农家书屋出版物更新任务，配送各种出版物19307册。六是推进生态环境建设。争取污水管网建设资金730万元，企业排污处理资金130万元，积极推进我市污水处理、生活垃圾无害化处理等基础设施建设。
　　——财政改革激发活力。一是农村综合改革成效显著。对“乡财市管乡用”做了进一步规范和完善，出台了《武冈市村级财务资产资源管理实施办法》，村账乡代理职能逐步理顺。积极开展 “一事一议”财政奖补工作，投入财政奖补资金2324万元，完成财政奖补项目220个。村级组织运转经费得到保障。二是 “两项改革”工作积极推进。2013年我市国库集中支付制度改革已全面覆盖所有市直预算单位，公务卡改革已全面启动，规范了资金支付管理，提高了资金使用效益。
　　——财政监管切实有力。全面开展整章建制，完善财政资金拨付、审批、监管等制度，进一步简化程序，优化服务。并严格执行上级有关规定，厉行节约，大力压缩非生产性支出，严控“三公经费”。财政牵头组织相关部门对新农合、民政等专项资金进行监督检查，取得了一定成效，全年查处各类违纪资金1900万元，并进行了处理纠正。政府采购工作共审批政府采购计划1450批次,节约预算资金1235万元，节资率为10.60%。财政投资评审工作完成财政投资工程预、决算项目评审359个，审减金额18319万元，审减率17.80%。国有资产管理工作全年完成国资收益入缴国库770万元，收取国资保值增值基金34.5万元。
　　总体来看，2013年全市财政工作在落实积极财政政策、保障和改善民生、促进财政增收、强化财政管理方面取得了实实在在的成效。但在肯定成绩的同时，也应清醒地看到我市财政运行中仍然存在着一些亟待解决的矛盾和问题：财政增收难度进一步加大，支出需求增长迅速，财政平衡的压力不断加大；财政支出结构仍需优化，财政资金使用效益有待提高。对于这些问题，我们将认真研究，通过制度创新和加快发展，努力加以解决。
　　二、2014年财政预算草案
　　各位代表，2014年我市财政预算编制的指导思想是: 以十八届三中全会精神为指导，以强化改革创新为动力，进一步发挥财政引导功能，促进经济稳定增长；进一步调整优化支出结构，重点保障和改善民生；进一步强化绩效理念，加强精细化管理，提高财政资金使用效益，为加快我市建成湘西南中心城市和全面建成小康社会提供坚强保障。
　　根据上述指导思想，紧扣“注重当前，着眼长远，适当调整”的主线，2014年财政收支预算拟安排如下：
　　（一）公共财政预算收支安排
　　2014年财政收入安排75469万元，比上年增长16%，其中公共财政预算收入57918万元，比上年增长13%；上划中央收入12091万元，比上年增长30%；上划省级收入5460万元，比上年增长26%。
　　为进一步缩小年初预算与年底决算的差距，继续加大将上级专项资金列入年初预算的力度，2014年公共财政预算支出安排242018万元，按支出经济分类科目预算：工资福利支出42802万元，商品和服务支出26428万元（含上级专项资金项目支出），个人和家庭补助支出105027万元（含农保、农合、低保等民生资金），企事业单位补助5200万元，基本建设支出18500万元，其他资本性支出39061万元，其他支出5000万元。
　　2014年预算收支情况：公共财政预算收入57918万元，上级补助收入186250万元，收入合计244168万元。公共财政预算支出242018万元，上解上级支出2000万元，调出资金150万元，支出合计244168万元。收支相抵，当年预算收支平衡。（按支出功能科目编制的2014年财政收支平衡表附后）
　　（二）政府性基金收支安排
　　2014年安排政府性基金收入31823万元，根据以收定支的原则，相应安排政府性基金支出31823万元。收支相抵，收支平衡。
　　为确保完成全年任务，实现财政收支平衡，我们要重点抓好以下几方面的工作：
　　——加强财源建设，提高收入质量。一是加大扶持力度，培植骨干支柱财源。重点支持百威英博、云峰海螺水泥等企业开工及生产。巩固壮大园区内永锐电子、三亿电子等规模企业的发展势头。二是加快投资步伐，发展速效财源。积极发挥财政筹融资平台作用，努力筹措发展资金，大力支持武冈机场、云山路、新东路、污水处理等重大项目建设。以投资带动税收的快速增长。三是创新市场运作模式，发展优质财源。树立经营城市的理念，有计划地将城市土地作为最大的国有资产来经营，做好土地生财这篇文章。加大基础设施投入力度，实现土地增值。以市场运作的方式拍卖采矿权、采砂权，争取早日形成新的财源增长点。四是建立财源建设激励机制。成立财源建设领导小组，明确分工，落实责任，切实做好财源建设组织实施工作。建立健全财源建设奖励制度，对纳税重点企业、项目建设和招商引资先进单位及个人按“单位联项目，奖励看税收”的原则给予表彰奖励。
　　——强化收入管理，创新征管办法。以“百分之百地应收尽收，百分之百地照章办事，百分之百的真实可靠”为指导，细化增量财源点，强化征收措施，落实征管责任，确保今年收入目标的实现。一是深化完善覆盖全市所有纳税对象的税收征管网络，推行非税“项目一体性联合征管系统”建设，掌握全市收入来源分布，提高收入征管效率。二是强化收入稽查，重点突出房地产税收清理，加大土地市场的治非打违力度。三是建立协税护税制度，成立协税护税办公室，专职负责各协税护税单位之间的工作协调与督查。四是突出依法治税，依规收费。严肃收入征管纪律，加大税警联合办案力度，及时查漏补征，依据相关法律法规顶格处罚所有偷、漏、逃、骗财政收入行为。
　　——优化支出结构，重点保障民生。认真贯彻落实厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费等非生产性支出。在保工资待遇、保运转、保稳定的基础上，新增财力向民生支出倾斜，努力使发展成果惠及于民。一是提高干部职工待遇。合理提高津补贴发放标准，干部职工的津补贴从2013年的年人平1.6万元提高到年人平2万元，实施其他事业单位绩效工资改革，住房公积金、医疗保险财政负担基数较上年增加。二是保障重点专项支出。加大民生支出保障力度，腾出财力适度保障重大项目和民生项目配套资金需求。将财政支出重点投向“三农”、教育、公共安全、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等以改善民生为重点的社会公共事业。今年增加军转安置经费100万元，再就业配套资金420万元，增加教育人才津贴504万元，教育免学费、贫困幼儿入园等补助266万，卫生人才津贴和五险一金363万元，安排1000万元用于“五小”水利工程建设，村级运转经费提高到村均6万元，村干部待遇得到大幅度提高，安排三边造林经费300万元，农业全程机械化万亩示范片经费200万元，安排创卫和城乡环境整治经费1100万元，安排送戏下乡和农村电影放映经费49.92万元等民生专项经费。三是坚决压缩一般性支出。对以前列入预算的专项经费进行清理，工作已经结束的不再安排经费，出台预算支出管理办法，修订差旅费、会议费等公用经费支出标准，逐步科学界定行政事业单位经费供给范围，缩小各单位之间的差距，降低政府运行成本。
　　——推进精细化管理，提高财政管理水平。继续深化财政改革，大力改进管理办法。细化预算编制，提高收入预算编制的科学性和准确性。建立科学的支出分配机制，以信息化为支撑，加快推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，构建“六位一体”的财政运行管理新机制。逐步改变基数加增长的分配模式，推行零基预算，完善支出管理办法，实行一支笔审批。完善国库集中支付改革，提高资金使用效益，普及公务卡使用，规范单位财务支出。推进预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围。扩大市直单位公开部门预决算和“三公”经费预决算范围。加大专项资金整合力度，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，最大限度提高财政资金使用效益。严格财政监督，组织开展对义务教育、社会保障等民生资金的专项检查。加强政府采购管理，搞好政府采购服务。完善行政事业单位资产管理制度，加强行政事业单位所属企业国有资产监管，健全“单位使用、财政统管、政府调配”的资产管理模式。加强乡镇财政管理，逐步推行乡镇财政预算标准化工作。加强政府债务管理，建立政府性债务全过程管理机制。
　　——积极引项争资，缓解财政支出压力。抢抓武陵山片区区域扶贫规划全面实施及省大力发展县域经济的政策机遇，一是抓紧建立项目库，积极向上申报财政扶贫、现代农业、农业综合开发、财政支农和世行贷款等项目。二是进一步加大向上级争取力度，争取更多的资金落户武冈。三是加强对金融政策的研究，加强与金融管理部门和金融机构的协调，进一步发挥金融业在支持地方经济发展中的作用。四是拓宽财政融资渠道。支持扩大政府融资规模，保障地区重大项目资金需求。进一步规范融资管理，控制和化解融资风险，支持地区融资平台做大做强。
　　——加大源头治腐力度，提高财政拒腐防变能力。始终把反腐倡廉建设摆在突出的位置，严格执行党风廉政建设责任制，逐步形成拒腐防变的长效机制。完善监督机制，强化财政内部监督，主动接受人大、政协监督，积极支持审计监督，利用人大、政协、审计监督加强和促进财政管理工作。加快预算信息公开力度，提高政府部门工作透明度。突出抓好财政部门承担反腐倡廉的主体责任，大力推进惩防体系建设，对财政工作重要环节和关键岗位加强监督，对权力运行和财政资金管理流程实行动态的跟踪监督，确保财政资金和财政干部政治生命两个安全。
　　各位代表，今年的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们一定要按照市委、市政府的决策部署，自觉接受市人大的指导和监督，认真汲取市政协的意见和建议，坚定信心，改革创新，克难攻坚，真抓实干，共同谱写全市财政发展新篇章！