一、基本情况
　　武冈市人事档案室事业编制4人。实际在职工作人员2人，编外长期聘用人员2名。
　　二、单位职能职责及工作任务
　　武冈市人事档案室主要负责全市机关事业单位工作人员（含离退休人员）的人事档案的管理服务工作。
　　三、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围只有武冈市人事档案室本级，没有其他二级预算单位。
　　四、年度预算收支总体情况
　　1、收入预算，2018年年初预算数29.98万元，其中，其中：经费拨款29.98万元。全年预算总支出29.98万元，收支平衡。与上年比较增加0.9万。
　　2、2018年预算支出 29.98万元，其中：工资福利支出21.73万元，对个人和家庭补助支出7.21万元，一般商品和服务支出1.04万元。上年比较增加0.72万。
　　五、一般公共预算拔款
　　2018年一般公共预算拨款收入29.98万元，具体安排情况如下：
　　1、基本支出：2018年年初预算数为29.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　2、项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　1、 机关运行经费
　　武冈市医疗和生育保险基金管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.98万元。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.15万元，主要是 全国异地联网结算全面实行，上级督促进度等各种检查以及异地交叉学习、异地稽核等业务量的增加。我单位将规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
　　3、政府采购情况无政府采购预算。因部分办公设备添置或更换不可预料，需临时采购再办理相关手续。
　　4、2018年度政府性基金预算收入情况
　　没有政府性基金预算支出
　　5、国资产占用情况2018年
　　我单位预计单位价值50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
　　6、预算绩效情况的说明
　　2018单位将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格遵守各项财经纪律，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，将严格执行本年度的预算任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，存量资金较大等问题，今后工作中我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，执行好预算绩效管理工作。
　　七、名词解释
　　1基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。
　　2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。
　　4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等
　　5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。
　　6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：武冈市人事档案室2018年预算输出表