一、基本情况
　　武冈市劳动关系管理办公室现有编制5名，实际工作人员5名。
　　二、单位职能职责及工作任务
　　贯彻执行劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度；负责集体合同的审核和劳动用工备案工作；监督实施消除非法使用童工，企业职工工作时间，休息休假、探亲假制度，职工福利制度和女工、未成年工以及特殊工种的劳动保护政策；指导劳动标准制定工作；拟订全市企业职工工资收入分配宏观调控政策；拟订和落实企业职工最低工资标准，会同有关部门组织开展企业工资内外收入的监督检查。
　　根据2015年武冈市人民政府第7次市长办公会议精神负责电力公司分流人员（268人）的托管工作。　　
　　三、部门预算单位构成
　　武冈市劳动关系管理办公室只有本级，没有其他二级单位，纳入2018年部门预算编制范围只有武冈市劳动关系管理办公室部门本级。　　
　　四、年度预算收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算总收入300.69万元，其中一般公共预算拨款29.45万元，电力公司托管人员专项经费拨款271.24万元。与上年较增加6万。
　　（二）支出预算，2018年预算支出300.69万元，其中一般公共服务支出29.45万元，电力公司托管人员专项支出271.24万元（其中对个人和家庭的补助268.24万元，专项商品和服务支出3万元）。与上年比较增加6万。　
　　五、一般公共预算拔款
　　2018年一般公共预算拨款收入300.69万元，具体安排情况如下：
　　基本支出：2018年年初预算300.69万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括：
　　1.在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他社会保障缴费等工资福利支出27.38万元。
　　2、商品和服务支出5.07万元（其中一般商品和服务支出2.07万元、专项商品和服务支出3万元），主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　3.对个人和家庭补助支出268.24万元，主要包括电力公司托管人员（268人）社保缴费120.24万元、生活费144万元、工资发放和住房公积金4万元。　　
　　六、其他重要事项的情况说明
　　1、 机关运行经费
　　武冈市劳动关系管理办公室的机关运行经费当年一般公共预算拨300.69万元。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 0万元，主要是 全国异地联网结算全面实行，上级督促进度等各种检查以及异地交叉学习、异地稽核等业务量的增加。我单位将规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
　　3、政府采购情况无政府采购预算。因部分办公设备添置或更换不可预料，需临时采购再办理相关手续。
　　4、2018年度政府性基金预算收入情况
　　没有政府性基金预算支出
　　5、国资产占用情况2018年
　　我单位预计单位价值50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
　　6、预算绩效情况的说明
　　2018年，我单位将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格遵守各项财经纪律，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，将严格执行本年度的预算任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，存量资金较大等问题，今后工作中我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，执行好预算绩效管理工作。
　　七、名词解释
　　1基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。
　　2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。
　　4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等
　　5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。
　　6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：武冈市劳动关系办2018年预算输出表