按照武财发【2018】4号（武冈市财政局关于开展2017年度项目和整体支出绩效自评的通知）和财政部门关于预算绩效评价的有关文件要求，为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2017年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
　　部门概况
　　武冈市农业机械化技术推广中心是2009年经邵阳市机构编制委员会办公室批准同意成立，将原市农机局下属的农机推广站和农机学校整合而成全额拨款的副科级事业机构。负责全市境内农业机械化技术推广、培训工作，承办市农机局交办的其他事项。内设办公室、技术推广股、培训股、财务室等股室。定事业编制13名，2017年底到岗人员25名。
　　二、领导重视，强化预算绩效管理理念
　　为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，我单位成立了预算绩效评价工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，组织相关业务处室成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，发现问题，总结经验，不断提高，逐步构建了注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的项目预算管理新机制。
　　部门整体支出情况评价
　　2017年市农机中心部门整体支出317.62万元，其中基本支出317.62万元，行政事业类项目支出0万元，年末结转结余25.22万元.
　　（一）基本支出情况评价
　　基本支出317.62万元，其中工资福利支出171.88万元，商品和服务支出23.86万元，对个人与家庭补助支出24.88万元，对企事业的补贴12万元，其他资本性支出85万元。
　　1.公用经费支出情况
　　2017年，市农机中心公用经费支出120.33万元（不含三公经费支出0.53万元），其中办公经费3.37万元，水费、电费、邮电费支出0.97万元，差旅费支出10.95万元，工会费支出5万元，其他交通费支出1万元，其他商品和服务支出2.04万元;对企事业的补贴12万元，其他资本性支出85万元。
　　。与2017年预算（28.52万元）增加92.34万元。主要是因为2017年的对企事业补贴和其他资本性支出增加导致相应经费有所增加。
　　2.“三公”经费支出情况
　　2017年，市农机中心“三公”经费支出0.53万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，公务接待0.53万元，因公出境费0万元。“三公”经费支出占商品和服务支出的2.22%。与2016年（1.47万元）相比节约0.94万元。“三公”经费变动主要是：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求开展相关的公务活动，严格执行省财政厅等有关部门下发的《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》（湘办发〔2014〕4号）等文件，严控公务接待支出，提高了资金使用效益。
　　（二）项目支出情况评价
　　行政事业类项目支出0万元。
　　我单位在部门整体支出绩效管理方面做了一些工作，也取得了一定成效，但也存在不足。今后，我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

 　　 
　　武冈市农业机械化技术推广中心

 2018年8月22日

 附件：部门整体支出绩效评价基础数据表（附2）

部门整体支出绩效评价指标表（附3）

2017年度“三公经费”情况统计表（附10）