根据武财绩【2018】4号《武冈市财政局关于开展2017年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

武冈市团市委编制人数4人，其中行政编制4人。现实有人数3人，其中正科1人，副科1人，科员1人。

（二） 单位主要职责

主管全市的共青团工作。主要职能：1、领导全市共青团工作，领导全市少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理；2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；5、组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用；7、负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；8、承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2017年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

我单位2017年预算收支情况如下：

2．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2017年年初预算为108.9049万元，具体使用方向如下：

（二）年度预算收支决算情况

2017年单位本级财政拨款收入决算情况    单位：万元

三、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

    （二）“三公”经费使用管理情况

1、2017年“三公”经费预算情况（单位：万元）

2、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

从上述数据看出“三公经费”未超支，与上年度相比减少0.03万元。其中：公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.35万元，严格控制在纪委核定的三公经费预算指标内。

   （三）专项支出管理和使用情况

1、 2017年单位本级专项资金预算情况（单位：万元）

2、2016年专项资金投入使用情况（单位：万元）

针对上表反映情况，说明如下：

我单位2017年无专项支出。

四、部门整体支出绩效评价

2017年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额严格控制在纪委核定的三公经费预算指标内，节约0.65万元。

2、预算执行方面。支出总额未超过预算总额， “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，对单位所有资产按要求粘贴了条码。

（二）效率性评价和有效性评价

我单位预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，体现了市委市政府对政务服务工作的关心和重视，预算安排的支出是非常必要的，我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的。

（三）社会公众满意度评价

我市共青团工作在市委、市政府和团邵阳市委的正确领导下，在市财政的大力支持下，我委精打细算，合理安排财政资金，各项工作取得可喜的成绩。2017年我办被评为邵阳市共青团工作红旗单位，武冈市绩效考核先进单位等荣誉称号。

六、存在的主要问题

预算编制的合理性有待提高。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

武冈团市委

2018年8月20日

附件：武冈市团委部门整体支出绩效评价基础数据表（附2）

武冈市团委部门整体支出绩效评价指标表(附3）

武冈市团委2017年度“三公经费”情况统计表（附10）