根据<武冈市财政局关于开展2017年度项目和整体支出绩效自评的通知>(武财绩【2018】4号和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2017年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门主要职责

本部门主要职责是：负责城乡建设规划管理工作及城乡规划设计审批与批后管理等工作，依法对规划区范围内未取得《建设工程规划许可证》的违法建设作出初步规划行政技术鉴定，配合市政府完成强制拆除工作，贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及其他有关城乡规划的法规。 

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是：（一）全年完成收费任务300万。（二）强化干部思想作风建设，切实提高执行力，加强下属单位管理，搞好信访稳定工作。（三）全面落实党风廉政建设、社会治安综合治理、建整扶贫等各项工作，继续保持市级双文明单位。（四）强化规划管理和执法工作。（五）完成市委、市政府下达的其他工作任务。

三、部门设置和人员情况

本单位内设人秘财务股、规划管理股、法规监察股、工程股、技术管线股、规划设计室、规划事务所。

本部门机关本部人员情况如下表：

四、年度预算支情况

（一）收支编报口径：本单位部门预算只涵盖本局本级。

（二）收支预算说明：

1、部门收入预算总规模为363.4万元。

2、构成预算总规模的具体内容为：（1）本级财政的工资、津补贴、奖金为134.6万元，占总收入比例的37%。（2）罚没收入返回0万元.

（三）支出预算说明：

1、本部门201年支出预算数为363.4万元。

2、在部门支出预算总预算中：（1）工资、福利支出为134.6万元。（2）对个人和家庭的补助34.7万.(3)商品和服务支出194.1万元.

五.  本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

从上表可以反映，2017年我局基本支出与预算基本一致。 

六、“三公”经费使用管理情况

1.  2017年“三公”经费预算情况（单位：万元）

我局2017年“三公”经费预算金额为10.7万元，并在政府网站进行了公示。 

2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

我局2017年度“三公”经费预算10.7万元，实际支出10.776万元，结余0万元。全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

3．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年大有减少，减少金额为8.894万元，控制很好。

七、部门整体支出绩效评价

2017年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内， “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了市委市政府对规划工作的关心和重视。

（三）社会公众满意度评价

2017年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和省委省政府决策部署，勤奋工作，创先争优，社会公众满意度评价很好。

八、改进措 施

针对我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

武冈市城乡规划管理局

                           2018年8月20日

附件：部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

2017年度“三公经费”情况统计表