第一部分  武冈市档案局概况
　　一、主要职能
　　1、贯彻执行国家和省有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。
　　2、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制订全市档案事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查、监督、协调各乡镇、市直机关各单位及企事业机构的档案业务工作。
　　3、集中统一接收、征集、整理和保管市委、市人民政府及市直各单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
　　4、组织全市性的档案宣传活动，手机、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动承担市档案学会的日常工作。
　　5、组织档案科学技术与基础理论研究；制订全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；辅助档案系列技术职务的推荐、评审工作。
　　6、协调指导市各类档案室的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
　　7、负责全市各级各类档案室目标管理考核和验收工作；指导全市档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。
　　8、承办市委、市人民政府和市委办公室交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　本单位由机关本级组成，不含二级机构。我单位编制人数9人，其中参公编制3人。现实有人数17人，其中在职在岗11人，离退休6人。
　　第二部分  武冈市档案局2017年度部门决算表
　　2017年度部门决算表附后。
　　第三部分  武冈市档案局2017年度部门决算情况说明
　　一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年全年收入合计215.84万元，2016年全年总收入188.79万元，与上年比较增加27.05万元。2017年全年支出合计217.59万元，2016年全年支出合计170.31万元，与上年比较增加47.28万元。
　　二、关于2017年度收入决算情况说明
　　2017年收入合计215.84万元，其中：公共财政拨款185.54万元，其他收入30.3万元；用事业基金弥补收支差额0万元。
　　三、关于2017年度支出决算情况说明
　　2017年全年支出合计217.59万元，其中基本支出217.59万元（人员经费155.06万元、日常公用经费62.53万元），占支出总额的100%。
　　四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款185.54万元，2016年度财政拨款182.75万元，较上年财政拨款增加2.79万元；2017年度财政拨款支出190.66万元，2016年度财政拨款支出165.95万元，较上年财政拨款支出增加24.71万元。
　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出190.66万元，2016年度财政拨款支出165.95万元，较上年财政拨款支出增加24.71万元。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出190.66万元，其中基本支出190.66万元（基本支出中人员经费155.06万元，日常公用经费35.60万元），占支出总额的100%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出190.66万元，与年初预算163.23万元比较增加27.43万元。主要是人平工资标准调增、及档案管理修复等经费开支。
　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　一般公共预算财政拨款基本支出190.66万元。其中：工资福利支出100.95万元，占总额的52.95%；商品和服务支出34.75万元，占总额的18.23%；对个人和家庭的补助54.11万元，占总额的28.38%,其他资本性支出0.85万元，占总额的0.44%。
　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费本年度支出总计2.68万元，其中公务接待费2.68万元、公务用车运行维护费0万元；较年初预算减少5.12万元，其中公务接待费减少5.12万元、公务用车运行维护费0万元。较上年决算减少3.45万元，其中公务接待费减少2.48万元、公务用车运行维护费减少0.97万元。主要是接待方面厉行节约，减少开支；2017年车改，无公务用车运行维护费。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　“三公”经费本年度支出总计2.68万元，其中公务接待费2.68万元（国内公务接待42批次、国内公务接待295人次）、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元。
　　八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　无。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出35.61万元，较上年减少13.09万元,减少26.89%。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。其他固定资产21.21万元，无形资产8.48万元。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2017年，单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
　　第四部分  名词解释
　　1、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：武冈市人事档案室2017年决算输出表