目录

　　第一部分：2017年部门决算说明
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　四、一般公共决算拨款支出情况
　　五、“三公”经费决算
　　六、政府性基金决算
　　七、其他重要事项的情况说明：机关运行经费、政府采购情况、国有资产占有情况、预算绩效情况
　　第二部分：2017年部门决算报表
　　共8张表格
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共决算支出表
　　六、一般公共决算基本支出表
　　七、一般公共决算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金决算支出表
　　第三部分：名词解释

　　武冈市城乡规划管理局
　　第一部分：2017年度部门决算公开说明
　　一、单位主要职能
　　1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划工作的法律、法规、方针、政策及上级有关管理规定。拟定全市城市规划管理规章、实施细则及城市规划的行政技术规定。
　　2、负责建设项目选址及规划论证工作；参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。
　　3、负责组织市本级城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划和详细规划的编制、审查、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划；负责城市设计及中心区和主要街道的街景规划设计；核发《建设用地规划许可证》。
　　4、负责城市规划区内的建设工程的规划实施管理工作。负责组织有关部门对拟建项目进行现场踏勘；负责建设工程设计的规划审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。
　　5、负责查处城市规划区内各种违法用地和违法建设活动；乡镇城镇体系规划和城市总体规划的审批和报批；负责全市城镇规划实施的检查、监督和协调；指导各乡镇处理重大违法建设活动。
　　6、负责管理和指导全市城市规划设计、勘察测量工作及城市规划勘测设计单位的资质审核、注册登记工作；负责全市城市规划地理信息系统的建设、运用和管理；开展建设工程定位、放线、验线工作，维护管理各类测量标志。
　　7、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。
　　8、承办市委、市人民政府交办的其他工作。
　　二、部门决算单位构成

　　武冈市规划局是市财政全额拨款的参照公务员管理法的事业单位，位于武冈市武强北路4号。规划局局部门决算包括为局本级决算。

　　单位机构内设人秘股、管理股、法规股、二级机构为自收自支的事业单位规划设计室。

　　武冈市规划局行政编制16人。年末实有人数29人（不含设计室人员），其中在职人员21人、退休人员6人。
　　三、湖南省武冈市城乡规划管理局2017年度部门收入支出决算总体情况

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年总收入1148.26万元，比上年816.07万元增长41%，总支出1343.77万元，比上年816.7万元增长64.5%。

　　（二）2017年度收入决算情况

　　2017年本年收1148.26万元，其中财政拨款收入963.4万元，占总收入的83.9%，其他收入184.86万元，占总收入的16.1%。

　　（三）2017年度支出决算情况

　　2017年本年支出1343.77万元中，财政拨款支出963.4万元，占本年支出的71.69%，其他收入拨款支出184.86万元，占本年支出的13.76%，用事业基金弥补差额支出189.1万元，占本年支出14.1%，用上年结转和结余支出6.41万元，占本年支出的0.45%。
　　四、2017年度一般公共决算拨款收入支出决算总体情况

　　（一）、2017年度财政拨款总收入963.4万元，均为一般预算财政拨款收入，比上年655.29万元增加47%。财政拨款总支出988.21万元，比上年630.29万元增加56.79%，均为一般预算财政拨款支出。

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出988.21万元，比上年630.29万元增加56.79%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出213.83万元，占本年财政拨款支出21.64%；社会保障和就业支出24.53万元，占本年财政拨款支出2.48%；城乡社区支出749.85万元，占本年度财政拨款支出72.99%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数988.21万元，比年初预算数277.4万元增加256.2%，与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年基本支出202.36万元，占本年支出的20.48%。其中人员经费147.99万元，占基本支出的73.13%，日常公用经费29.11万元，占基本支出的26.87%。
　　五、2017年度“三公”经费支出决算情况

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年三公经费支出2.99万元，其中：因公出国（出境）费为0万元、公务车购置及运行费为0万元，公务接待费2.99万,接待批次40批，接待人次400次（人）。年初预算数3万元基本一致，比上年7.8万减少61.67%。三公经费支出下降明显主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　六、2017年度政府性基金决算收入支出。

　　2017年度无政府性基金决算收入支出。
　　七、其他重要事项

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出29.11万元，比上年减少65%。

　　2、国有资产占用情况。截止2017年12月31日无车辆，单位价值50万元以上通用、专用设备无。

　　3、政府采购预算15万，决算14.37万元，均为财政性资金，其中一般公共预算资金1.88万元，其他资金12.49万元。

　　4.预算绩效情况的说明。根据财政的安排，我单位按照要求对2018年进行了预算绩效管理，对整体支出做了自评，以及对“三公”经费、固定资产情况、商品和服务支出等基础数据进行了整体支出绩效评价。

　　第二部分：武冈市城乡规划管理局2017年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分：名词解释
　　（一）、机关运行经费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　（二）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。　
　　附件： 武冈市城乡规划管理局2017决算公示