目   录

第一部分：2019年部门预算说明

第二部分：2019年部门预算报表

共8张表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

武冈市城乡规划管理局2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责及机构设置

（一）部门职能职责

 1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划工作的法律、法规、方针、政策及上级有关管理规定。拟定全市城市规划管理规章、实施细则及城市规划的行政技术规定。

    2、负责建设项目选址及规划论证工作；参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。

    3、负责组织市本级城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划和详细规划的编制、审查、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划；负责城市设计及中心区和主要街道的街景规划设计；核发《建设用地规划许可证》。

    4、负责城市规划区内的建设工程的规划实施管理工作。负责组织有关部门对拟建项目进行现场踏勘；负责建设工程设计的规划审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。

    5、负责查处城市规划区内各种违法用地和违法建设活动；乡镇城镇体系规划和城市总体规划的审批和报批；负责全市城镇规划实施的检查、监督和协调；指导各乡镇处理重大违法建设活动。

    6、负责管理和指导全市城市规划设计、勘察测量工作及城市规划勘测设计单位的资质审核、注册登记工作；负责全市城市规划地理信息系统的建设、运用和管理；开展建设工程定位、放线、验线工作，维护管理各类测量标志。

    7、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。

8、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

单位机构内设人秘股、管理股、法规股、二级机构为自收自支的事业单位规划设计室。本局共有编制人数24人,其中行政编制16人。现实有在岗人数21人,退休人员6人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围只有规划局部门本级。

三、部门收支总体情况

  2019年部门预算编报范围包括三公经费预算表.商品和服务支出.对个人和家庭补助支出预算表.工资福利支出预算表.一般公共预算支出表.收支总表等.收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障机关、所属事业单位基本运行的经费，以及各项等专项经费。

  (一)收入预算：2019年收入预算 505.9579万元，。其中： 一般经费预算拨款 112.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款 112.8万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 25万元。上年结转32万元。收入较上年减少484.5万元，由于项目资金减少，与上年比下降96%

(二)支出预算：2019年支出预算505.9579 万元，其中：工资福利支出226.0813万元；对个人和家庭补助支出7.462万元；商品和服务支出152.4146万元；项目支出120万元，由于项目资金减少，与上年比减少484.5万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款支出 473.9579万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

  (一)基本支出：2019年年初预算数为 385.9579万元，与上年比增加22%。主要是为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门支出预算120万元，项目支出是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。2019年年初规划局的项目支出预算数尚未统计，由政府召开办公会随时追加。其中：打非办支出120万元，主要用于打非拆违办的办公经费。预算项目资金支出比上年减少460%。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要的事项说明

（一）、机关运行经费

2019年规划局机关运行经费一般公共预算 152 万元，比上年预算增加48万元，增加46%，主要是日常支出扶贫等支出增加。

（二）2019年“三公”经费预算数为 2.6 万元，其中公务接待费  2.6万元，公务用车运行费为0，因公出国（境）费为0，2019年“三公”预算较2018年减少 0.4 万元，主要是取消公务车购置及运营费，同时节约了公务接待费。公务用车运行费为0。（因本单位无公务车，故公务车购置费为0万元，公务车运行费为0万元）。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算数0万元，培训费5万元，拟开展业务培训，人数80人，内容为业务知识比赛、论坛等

（四）、政府采购情况

2019年规划局政府采购预算总额22.9万元，其中政府采购货物预算22.9万元。

（五）、国有资产占有情况：截止2018年12月31日止，

本单位共有车辆0辆、其中，领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效说明：2019年度无重点绩效项目。

八、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食

宿费等支出。

 第二部分  2019年部门预算表

2019年部门预算报表:

2019年部门预算公开表武冈市城乡规划管理局本级