目录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。武冈市人事档案室主要负责全市机关事业单位工作人员（含离退休人员）的人事档案的管理服务工作。

（二）机构设置。武冈市人事档案室属于财政全额补助的事业单位，为人力资源和社会保障局的二级单位，我单位编制人数4人，现实有人数4人。

二、部门预算单位构成

  武冈市人事档案室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算32.34万元，其中，一般公共预算拨款32.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加4万，主要是档案保管整理开支预算增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算32.34万元，其中，社会保障和就业支出32.34万元。支出较去年增加4万元，主要是主要是档案保管整理开支预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算32.34万元，其中，社会保障和就业支出32.34万元，占100%：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为32.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门如无政府性基金预算安排的支出六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费5.75万元，比上年预算减少1.46万元，下降（上升）25.39%，主要是压减经费开支。 

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，主要是全国异地联网结算全面实行，上级督促进度等各种检查以及异地交叉学习、异地稽核等业务量的增加。我单位将规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为32.34万元，其中，基本支出32.34万元，项目支出0万元。

2019年，我单位将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格遵守各项财经纪律，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，将严格执行本年度的预算任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，存量资金较大等问题，今后工作中我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，执行好预算绩效管理工作。

（七）名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

附件：人事档案2019年预算公开表