目录

第一部分武冈市人事档案室部门概况

1、部门职责

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分武冈市人事档案室部门概况

一、部门职责

（一）武冈市人事档案室管理全市机关事业单位副科以下非公务员工作人员及退休人员的人事档案、全市改制国有企业下岗职工人事档案。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。武冈市人事档案室属于财政全额补助的事业单位，为人力资源和社会保障局的二级单位，我单位编制4人，现有在职员工4名。

第二部分2018年部门决算表

(相关报表见附件1)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入合计36.91万元，2017年全年总收入32.20万元，与上年比较增加4.71万元，增长15%。2018年全年支出合计38.58万元，2017年全年支出合计29.96万元，与上年比较增加8.62万元，增长29%。主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36.91万元，其中：财政拨款收入28.26万元，占77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.65万元，占23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38.58万元，其中：基本支出38.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款28.26万元，2017年度财政拨款25.27万元，较上年财政拨款增加2.99万元，增长12%；2018年度财政拨款支出28.26万元，2017年度财政拨款支出25.27万元，较上年财政拨款支出增加2.99万元，增长12%。主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出28.26万元，占本年支出合计的77%，与2017年相比，财政拨款支出增加2.99万元，增长12%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出28.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.26万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为28.26万元，支出决算数为28.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100%.

2、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出28.26万元，其中：人员经费23.11万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费5.15万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，本单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加2.99万元，增长12%。主要原因是：人员经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆.

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件：2018年档案室决算输出表